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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160362 - 3 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160362 - 3 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160362 - 3 B LOG
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.069.441/0001-00 - ETR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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64126.003024/2022-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DO PAIOL DE MUNIÇÕES LOCALIZADO NO INTERIOR DO 3º BATALHÃO LOGÍSTICO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2023
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Vig. Fim
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21/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 99.821,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 99.821,73
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Valor Acumulado
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R$ 798.573,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64126.003024/2022-09
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01/02/2023
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22/08/2023
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99.821,73
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1
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99.821,73
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26/12/2022
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00008/2022
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Termo de Encerramento
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01/02/2023
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21/11/2023
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0,00
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|
0,00
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09/05/2023
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00008/2022
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO CONTRATUAL
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10/05/2023
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21/11/2023
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99.821,73
|
1
|
99.821,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160362
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2022NE000638
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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99.821,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
99.821,73
|
0,00
|
0,00
|
99.821,73
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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99821.73
|
99821.7300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.323.860-**
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GLEIDISSON SALINAS GIL (SALINAS)
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Fiscal Titular
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***.822.730-**
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(ESLIEL) LOPES DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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***.296.556-**
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FABRICIO MOURA DE FARIAS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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