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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.678.457/0001-39 - MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23118.003429/2022-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2022
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Vig. Fim
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24/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.548.974,45
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 295.747,87
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Valor Acumulado
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R$ 15.206.599,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2022
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00039/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.003429/2022-51
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26/12/2022
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26/12/2023
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2.807.154,89
|
1
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2.807.154,89
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22/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2022/UNIR POR 120 DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 26/12/2023 E TÉRMINO EM 24/04/2024, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INDICADO NO PREÂMBULO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO VI, §1º, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993..
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26/12/2023
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24/04/2024
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2.807.154,89
|
1
|
2.807.154,89
|
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22/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1.1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2022/UNIR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS I, IV, V E VI, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR 120 DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 24/04/2024 E TÉRMINO EM 24/08/2024, E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (1674505).
1.2. A) SUPRESSÃO DE R$ 16.106,31 (DEZESSEIS MIL CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,57% DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DECORRENTE DA DIMINUIÇÃO NO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIO NOS AUTOS DO PROCESSO, OBSERVANDO-SE O PERCENTUAL MÁXIMO DE ATÉ 25% DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO E COM O DISPOSTO NO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
1.3. B) O ACRÉSCIMO DE R$ 684.927,69 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 24,39% DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DECORRENTE DO AUMENTO NO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIO NOS AUTOS DO PROCESSO, OBSERVANDO-SE O PERCENTUAL MÁXIMO DE ATÉ 25% DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO E COM O DISPOSTO NO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
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24/04/2024
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24/08/2024
|
3.475.976,27
|
12
|
289.664,69
|
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24/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS, EM R$ 72.998,18 (SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, E DEZOITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE 3.548.974,45 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 24/04/2024, CORRESPONDENTE A 3,32% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO REFERENTE A VARIAÇÃO DO INCC – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO, NO PERÍODO (DEZEMBRO/2022 À DEZEMBRO/2023), CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 39/2022/CCC/DCCL/PRAD/UNIR, COM A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO PROJETO BÁSICO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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26/12/2022
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24/08/2024
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3.548.974,45
|
12
|
295.747,87
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19/08/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2022/UNIR, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INDICADO NO PREÂMBULO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO VI, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR 120 DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 24/08/2024 E TÉRMINO EM 24/12/2024, E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
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24/08/2024
|
24/12/2024
|
3.548.974,45
|
12
|
295.747,87
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2024NE000526
|
F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
72.998,18
|
24.261,02
|
0,00
|
48.737,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2024NE000568
|
MSS25G41LT5 - CONST.CLINICA VETERINARIA ROLIM DE MOURA PAC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
668.821,38
|
560.366,87
|
108.454,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2023NE000949
|
F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2022NE000689
|
F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.807.154,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.888.368,52
|
997.887,16
|
1.081.213,63
|
1.725.941,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
420
|
2025-04-01
|
23118.003429/2022-51
|
2025-04-07
|
17347.49
|
|
418
|
2025-04-01
|
23118.003429/2022-51
|
2025-04-07
|
2701.84
|
|
419
|
2025-04-01
|
23118.003429/2022-51
|
2025-04-07
|
542109.18
|
|
417
|
2025-04-01
|
23118.003429/2022-51
|
2025-04-07
|
84432.44
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-25
|
140357.74
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-24
|
140357.75
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-24
|
173798.81
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-24
|
177448.72
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-24
|
177448.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.23825596
|
2866107.30304904
|
3548974.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.072-**
|
SILFARLE DOS SANTOS SANTIAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.003.582-**
|
FÁBIO GENTIL LIRA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.551.112-**
|
EULER SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.498.451-**
|
EDUARDO YUKIO OKAMOTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.125.442-**
|
NATHALYA CAROLINE BRAGA BARBETO
|
Gestor
|
|
***.522.412-**
|
VANESSA MARISCAL RODRIGUES ALVES
|
Gestor
|
|
***.313.472-**
|
EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.032.392-**
|
CAMILA LIMA CHAVES OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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