|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
|
|
Número da Compra
|
00061/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.739.128/0001-74 - FARMACIA DE MANIPULACAO DE ALAGOAS LTDA
|
|
Processo
|
23540.015042/2022-57
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BOLSAS MANIPULADAS PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL, COM O OBJETIVO DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES - HUPAA/UFAL/EBSERH, INTEGRANTE DA REDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.004804/2024-51.
|
|
Vig. Início
|
01/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 3.442.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.442.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2022
|
00023/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.015042/2022-57
|
01/01/2023
|
01/01/2028
|
3.442.500,00
|
1
|
3.442.500,00
|
|
30/01/2023
|
00017/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2023, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
|
01/01/2023
|
01/01/2028
|
3.442.500,00
|
1
|
3.442.500,00
|
|
24/02/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DOS QUANTITATIVOS E VALORES DOS ITENS 01, 02 E 03 NO SISTEMA COMPRASNET CONTRATOS, A PARTIR DE 01/01/2023, EM RAZÃO DE EQUÍVOCO QUANDO DO REGISTRO NO SISTEMA COMPRASNET, ANTERIOR À ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022, CONFORME DESPACHO - SEI UCL/SAD/DAF/GAD/HUPAA-UFAL (27816518) E DESPACHO - SEI SAD/DAF/GAD/HUPAA-UFAL (27850580). REGISTRE-SE QUE OS QUANTITATIVOS E VALORES DISPOSTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (25918617) E NO TERMO DE CONTRATO Nº 23/2022 (26568792) PERMANECEM INALTERADOS, CONSIDERANDO QUE FORAM RETIFICADOS EM TEMPO HÁBIL.
|
24/02/2023
|
01/01/2028
|
3.442.500,00
|
1
|
3.442.500,00
|
|
23/01/2024
|
00012/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2024, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
|
01/01/2023
|
01/01/2028
|
3.442.500,00
|
1
|
3.442.500,00
|
|
25/03/2026
|
00023/2022
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 23/2022, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE SANITÁRIA EXIGIDA PARA O FORNECIMENTO DE BOLSAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, TENDO SIDO CONSTATADA, POR MEIO DE MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, A AUSÊNCIA DE ALVARÁ SANITÁRIO VIGENTE, DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA SEGURANÇA DOS PACIENTES E À REGULAR CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.
|
01/01/2023
|
25/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155126
|
2025NE000705
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.247,76
|
0,00
|
0,00
|
67.247,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2023NE000050
|
EAM30000000 - EAM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
220.093,78
|
0,00
|
0,00
|
220.093,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000042
|
EAM50000000 - EAM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
122.568,28
|
0,00
|
0,00
|
122.568,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2023NE001993
|
EADR0000000 - EADR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.766,17
|
35.822,94
|
0,00
|
14.943,23
|
35.822,94
|
0,00
|
0,00
|
35.822,94
|
|
155126
|
2024NE000013
|
EAM40000000 - EAM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
337.445,78
|
45.756,97
|
0,00
|
291.688,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2022NE001303
|
EAM2M000000 - EAM2M000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA PARENTERAL
|
3600000
|
0.5
|
1800000.0000
|
|
Material
|
BOLSA PARENTERAL
|
75000
|
0.9
|
67500.0000
|
|
Material
|
BOLSA PARENTERAL
|
1750000
|
0.9
|
1575000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.056.264-**
|
ANNA CLAUDIA DE ANDRADE TOMAZ
|
Gestor
|
|
***.257.124-**
|
LARISSA FERNANDA DE ARAÚJO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.752.764-**
|
GIDEONI SALVIANO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.106.754-**
|
SABRINA SUELLY GOMES DA SILVA ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
