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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193122 - IBAMA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193122 - IBAMA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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193122 - IBAMA/RR
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Número da Compra
|
00002/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIAFI/RR
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.486.757/0001-49 - LEV LTDA
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Processo
|
02025.001557/2021-48
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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LINKS DE INTERNET
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Vig. Início
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13/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.295,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 524,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.854,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02025.001557/2021-48
|
13/01/2023
|
13/01/2024
|
5.790,00
|
12
|
482,50
|
|
11/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/01/2024 A 13/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/01/2024
|
13/01/2025
|
5.790,00
|
12
|
482,50
|
|
24/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2022 (SEI Nº 14490769), QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/01/2025 A 13/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), ÍNDICE CALCULADO PELO IPEA (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA). CONSTANTE NOS AUTOS SOB O IDENTIFICADOR SEI Nº 20992621.
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13/01/2025
|
13/01/2026
|
5.886,12
|
12
|
490,51
|
|
08/01/2026
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2022 (SEI Nº 14490769), QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/01/2026 A 13/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), ÍNDICE CALCULADO PELO IPEA (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA).
|
13/01/2026
|
13/01/2027
|
6.295,68
|
12
|
524,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193122
|
2022NE000081
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2023NE000048
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.500,56
|
482,50
|
0,00
|
5.018,06
|
482,50
|
0,00
|
0,00
|
482,50
|
|
193122
|
2025NE000048
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.452,55
|
0,00
|
0,00
|
2.452,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2024NE000156
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92,76
|
92,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2025NE000011
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.433,57
|
490,51
|
0,00
|
2.943,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2024NE000001
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.790,00
|
482,50
|
45,60
|
5.261,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2026NE000025
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.721,76
|
1.049,28
|
524,64
|
3.147,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2026NE000039
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.049,28
|
0,00
|
0,00
|
1.049,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2026NE000069
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
395,22
|
0,00
|
0,00
|
395,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
527
|
2026-06-01
|
02025.001557/2021-48
|
2026-07-23
|
524.64
|
|
701
|
2026-07-23
|
02025.001557/2021-48
|
2026-07-23
|
524.64
|
|
735
|
2026-08-03
|
02025.001557/2021-48
|
2026-08-06
|
524.64
|
|
852
|
2026-09-08
|
02025.001557/2021-48
|
2026-09-09
|
524.64
|
|
891
|
2026-09-30
|
02025.001557/2021-48
|
2026-10-06
|
524.64
|
|
2839
|
2025-07-16
|
02025.001557/2021-48
|
2025-07-17
|
490.51
|
|
2583
|
2025-01-08
|
02025.001557/2021-48
|
2025-01-13
|
482.50
|
|
2638
|
2025-02-11
|
02025.001557/2021-48
|
2025-02-16
|
490.51
|
|
2654
|
2025-03-10
|
02025.000026/2025-61
|
2025-03-15
|
490.51
|
|
2681
|
2025-04-09
|
02025.000026/2025-61
|
2025-04-15
|
490.51
|
|
2725
|
2025-05-08
|
02025.000026/2025-61
|
2025-05-13
|
490.51
|
|
2584
|
2025-01-08
|
02025.000344/2024-41
|
2025-11-27
|
92.76
|
|
2781
|
2025-06-03
|
02025.000026/2025-61
|
2025-06-12
|
490.51
|
|
2887
|
2025-08-01
|
02025.001557/2021-48
|
2025-08-05
|
490.51
|
|
2951
|
2025-09-04
|
02025.001557/2021-48
|
2025-09-10
|
490.51
|
|
3002
|
2025-10-08
|
02025.001557/2021-48
|
2025-10-24
|
490.51
|
|
135
|
2025-11-25
|
02025.001557/2021-48
|
2025-12-09
|
490.51
|
|
169
|
2025-12-05
|
02025.001557/2021-48
|
2025-12-15
|
490.51
|
|
243
|
2026-01-15
|
02025.001557/2021-48
|
2026-01-22
|
490.51
|
|
371
|
2026-03-11
|
02025.001557/2021-48
|
2026-03-11
|
524.64
|
|
354
|
2026-03-10
|
02025.001557/2021-48
|
2026-03-10
|
524.64
|
|
387
|
2026-04-01
|
02025.001557/2021-48
|
2026-04-16
|
524.64
|
|
352
|
2026-03-09
|
02025.001557/2021-48
|
2026-03-09
|
395.22
|
|
474
|
2026-05-14
|
02025.001557/2021-48
|
2026-05-15
|
524.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
205.23
|
2462.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
319.41
|
3832.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.978-**
|
JULIO MIGUEL DOMINGUES DA SILVA ALVES
|
Gestor
|
|
***.668.655-**
|
PAULO RODRIGO DOS SANTOS ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.635.978-**
|
JULIO MIGUEL DOMINGUES DA SILVA ALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.668.655-**
|
PAULO RODRIGO DOS SANTOS ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
