|
Órgão
|
20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114702 - ENAP/MP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114702 - ENAP/MP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114702 - ENAP/MP
|
|
Número da Compra
|
00014/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.203.135/0004-93 - CSP - CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA.
|
|
Processo
|
04600.003154/2022-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE EM DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS, UTILIZANDO PRÁTICAS ÁGEIS, POR POSTO DE SERVIÇO, COM DESCONTO POR NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.819.844,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.819.844,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.372.001,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2022
|
00020/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.003154/2022-69
|
26/12/2022
|
26/06/2025
|
2.545.372,56
|
1
|
2.545.372,56
|
|
11/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 21,12% (VINTE E UM VÍRGULA DOZE POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 20/2022, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/12/2022.
|
11/09/2023
|
26/12/2023
|
3.082.847,76
|
1
|
3.082.847,76
|
|
04/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 20/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 27/12/2023 a 26/12/2024, nos termos do art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993.
|
27/12/2023
|
26/12/2024
|
3.082.847,76
|
1
|
3.082.847,76
|
|
24/07/2024
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR a filial responsável pela execução dos serviços, em decorrência de seu faturamento realizado na filial de Brasília, com alteração do CNPJ nº 32.203.135/0001-40 para CNPJ nº 32.203.135/0004-93 e do endereço que passa a ser Q SHCGN CLR QD 710 Bloco A, Entrada 31, SLJ 1/2 Sala 101 a 101, Asa Norte, Brasília-DF, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.666, de 1993.
|
24/07/2024
|
26/12/2024
|
3.082.847,76
|
1
|
3.082.847,76
|
|
26/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2022, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/12/2024 A 26/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E CONSEQUENTE ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
26/12/2024
|
26/06/2025
|
1.563.041,98
|
1
|
1.563.041,98
|
|
26/06/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2022, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E CONSEQUENTE ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
26/06/2025
|
26/12/2025
|
1.563.041,98
|
1
|
1.563.041,98
|
|
24/12/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2022, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/12/2025 A 26/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
26/12/2025
|
26/06/2026
|
1.773.108,56
|
1
|
1.773.108,56
|
|
26/12/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
O REAJUSTE SERÁ CONCEDIDO DE FORMA RETROATIVA A 01/01/2025, APÓS A ASSINATURA DO TERMO ADITIVO.
|
26/12/2025
|
26/12/2025
|
1.773.108,56
|
1
|
1.773.108,56
|
|
22/06/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2022, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2026 A 26/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, FICANDO ESTABELECIDO QUE A PRESENTE PRORROGAÇÃO PODERÁ SER ENCERRADA ANTECIPADAMENTE EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DESTINADO À SUBSTITUIÇÃO DO AJUSTE VIGENTE, OBSERVADA PRÉVIA COMUNICAÇÃO À CONTRATADA.
|
26/06/2026
|
26/12/2026
|
1.773.108,56
|
1
|
1.773.108,56
|
|
08/09/2026
|
00009/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
O REAJUSTE SERÁ CONCEDIDO DE FORMA RETROATIVA A 01/01/2026, APÓS A ASSINATURA DO TERMO ADITIVO.
|
09/09/2026
|
26/12/2026
|
1.819.844,28
|
1
|
1.819.844,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114702
|
2022NE400887
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
616.439,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
616.439,68
|
0,00
|
0,00
|
616.439,68
|
|
114702
|
2023NE400383
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2023NE400384
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.561.755,00
|
716.896,88
|
7.595,42
|
837.262,70
|
716.896,88
|
461.387,64
|
485.533,26
|
238.959,04
|
|
114702
|
2024NE400281
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
647.565,72
|
0,00
|
0,00
|
647.565,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2024NE400418
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
482.106,66
|
0,00
|
23.799,61
|
458.307,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2024NE400487
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
365.231,61
|
0,00
|
0,00
|
365.231,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2024NE400581
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.613,49
|
0,00
|
0,00
|
17.613,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400007
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.493.063,11
|
0,00
|
0,00
|
1.493.063,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2024NE400038
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
573.434,28
|
0,00
|
0,00
|
573.434,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400196
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
138.215,86
|
0,00
|
0,00
|
138.215,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400250
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400288
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.809,02
|
63.559,12
|
8.249,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400294
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400322
|
4620002V607 - CONCURSO PUBL. NACIONAL UNIFICADO GOV.FEDERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
525.978,71
|
0,00
|
7.615,82
|
518.362,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2026NE400033
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.098.034,57
|
232.420,40
|
32.152,21
|
833.461,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
774
|
2026-07-15
|
04600.003154/2022-69
|
2026-07-20
|
156736.55
|
|
477
|
2025-05-06
|
04600.003154/2022-69
|
2025-05-07
|
178979.53
|
|
792
|
2026-08-19
|
04600.003154/2022-69
|
2026-08-20
|
143368.07
|
|
796
|
2026-09-04
|
04600.003154/2022-69
|
2026-09-14
|
136238.21
|
|
774-A
|
2026-09-17
|
04600.003154/2022-69
|
2026-09-17
|
773.47
|
|
814
|
2026-10-07
|
04600.003154/2022-69
|
2026-10-09
|
32152.21
|
|
458
|
2025-03-20
|
04600.003154/2022-69
|
2025-03-20
|
172171.94
|
|
408
|
2024-12-16
|
04600.003154/2022-69
|
2024-12-18
|
219743.25
|
|
425
|
2025-01-30
|
04600.003154/2022-69
|
2025-02-03
|
198192.28
|
|
474
|
2025-04-08
|
04600.003154/2022-69
|
2025-04-08
|
182385.85
|
|
508
|
2025-06-16
|
04600.003154/2022-69
|
2025-06-23
|
178979.53
|
|
509
|
2025-07-02
|
04600.003154/2022-69
|
2025-07-02
|
178979.53
|
|
512
|
2025-07-10
|
04600.003154/2022-69
|
2025-07-11
|
174903.15
|
|
541
|
2025-08-13
|
04600.003154/2022-69
|
2025-08-14
|
138215.86
|
|
563
|
2025-09-12
|
04600.003154/2022-69
|
2025-09-30
|
138215.81
|
|
566
|
2025-10-03
|
04600.003154/2022-69
|
2025-10-13
|
145288.52
|
|
581
|
2025-10-29
|
04600.003154/2022-69
|
2025-11-01
|
128331.71
|
|
583
|
2025-11-14
|
04600.003154/2022-69
|
2025-11-19
|
136891.57
|
|
626
|
2025-12-19
|
04600.003154/2022-69
|
2025-12-19
|
123716.81
|
|
633
|
2026-01-22
|
04600.003154/2022-69
|
2026-01-26
|
134310.96
|
|
672
|
2026-02-19
|
04600.003154/2022-69
|
2026-02-19
|
156736.55
|
|
673
|
2026-03-02
|
04600.003154/2022-69
|
2026-03-06
|
182320.78
|
|
676
|
2026-03-12
|
04600.003154/2022-69
|
2026-03-17
|
156736.55
|
|
714
|
2026-05-05
|
04600.003154/2022-69
|
2026-05-11
|
156736.55
|
|
718
|
2026-05-20
|
04600.003154/2022-69
|
2026-05-20
|
156736.55
|
|
752
|
2026-06-18
|
04600.003154/2022-69
|
2026-06-18
|
146431.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
QUALIDADE DE SOFTWARE
|
6
|
65819.28
|
394915.6800
|
|
Serviço
|
QUALIDADE DE SOFTWARE
|
6
|
105154.01
|
630924.0600
|
|
Serviço
|
QUALIDADE DE SOFTWARE
|
6
|
26579.94
|
159479.6400
|
|
Serviço
|
QUALIDADE DE SOFTWARE
|
6
|
105754.15
|
634524.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.818.761-**
|
KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.425.381-**
|
FRANK JAMES DA SILVA PIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.818.761-**
|
KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.386.681-**
|
MÁRCIO FERREIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.591.471-**
|
EVERALDO MELO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.425.381-**
|
FRANK JAMES DA SILVA PIRES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.738.631-**
|
EDUARDO PINHEIRO FRANCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.272.145-**
|
ROGERIO BARRETO MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.370.635-**
|
RUIVALDO AZEVEDO LOBÃO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.056.439-**
|
EMERSON BATISTA SALDANHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.292.249-**
|
TIAGO HEINECK
|
Fiscal Técnico
|
|
***.284.592-**
|
FABIANO FAUSTINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.294.475-**
|
NEILA RIOS ALMEIDA FAIR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.425.381-**
|
FRANK JAMES DA SILVA PIRES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.081.041-**
|
LUIZ HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.565.101-**
|
EDUARDO MIRANDA LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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