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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160014 - CMDO 12A RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160014 - CMDO 12A RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 160014 - CMDO 12A RM
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Processo 78060.000002/5201-65
Objeto EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2016
Vig. Fim 01/01/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.347.036,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.347.036,00
Valor Acumulado R$ 3.347.036,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2016 00004/2016 Termo de Encerramento 02/05/2016 01/01/2021 0,00 0,00
02/05/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 78060.000002/5201-65 02/05/2016 01/01/2021 3.347.036,00 1 3.347.036,00
02/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM ÁREA NACIONAL. 02/05/2017 01/07/2017 3.347.036,00 1 0,00
27/06/2017 00002/2017 Termo Aditivo SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM ÁREA NACIONAL. 02/07/2017 01/09/2017 3.347.036,00 1 0,00
01/09/2017 00003/2017 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM ÁREA NACIONAL. 01/09/2017 31/12/2017 3.347.036,00 1 0,00
01/01/2018 00004/2017 Termo Aditivo SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM ÁREA NACIONAL. 01/01/2018 31/12/2018 3.347.036,00 1 0,00
01/12/2018 00005/2018 Termo Aditivo SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETE E DE PASSAGEM ÁREA NACIONAL. 01/01/2019 31/12/2019 3.347.036,00 1 0,00
01/01/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. 01/01/2020 01/01/2021 3.347.036,00 1 0,00
12/11/2020 00007/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO OCNTRATO ORIGINAL POR MAIS 5 (CINCO) MESES. 02/05/2016 01/01/2021 3.347.036,00 1 3.347.036,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160014 2017NE800019 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2017NE800026 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE800006 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE800077 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE800121 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE800403 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE800468 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE800469 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE800853 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE800916 MD00068PAS4 - DESPESAS COM PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE801203 E6SUEXCPASS - EXTRA CONTRATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE801244 E6MUSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - ACAO 20XK PO 007 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE801251 E3PCFSCTRPE - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2019NE800158 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2019NE800466 IDDSATSRGCA - RGCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167014 2021NE000036 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 409.999,30 205.824,82 61.745,89 142.428,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1 3347014 3347014.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2200 0.01 22.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo