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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.744.341/0001-83 - QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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25061.000102/2022-55
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, ESPECIALIZADA EM MANIPULAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS (CRIANÇAS E ADULTOS) HOSPEDADOS E/OU DE PASSAGEM PELAS CASAI DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO, GUAJARÁ-MIRIM/RO, HUMAITÁ/AM, JARU/RO, JI-PARANÁ/RO E PORTO VELHO/RO, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO- SANITÁRIAS ADEQUADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTOS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO NUTRICIONAL E KITS DE LANCHES RÁPIDOS, O QUAL VISA ATENDER OS INDÍGENAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CASAIS E AS ALDEIAS E PACIENTES REFERENCIADOS AO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA,...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2022
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Vig. Fim
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27/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 585.560,31
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 48.796,69
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Valor Acumulado
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R$ 1.102.799,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2022
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00021/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000102/2022-55
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27/12/2022
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27/12/2023
|
468.442,59
|
12
|
39.036,88
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08/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 21/2022, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTE OCASIÃO, O PERÍODO 28/12/2023 A 27/12/2024, CUJO OBJETO E CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, ESPECIALIZADA EM MANIPULAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS (CRIANÇAS E ADULTOS) HOSPEDADOS E/OU DE PASSAGEM PELAS CASAI DE HUMAITÁ/AM, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 117.003,86 (CENTO E DEZESSETE MIL, TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
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28/12/2023
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27/12/2024
|
585.560,31
|
12
|
48.796,69
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18/10/2026
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00021/2022
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Termo de Encerramento
|
-
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27/12/2022
|
27/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2024NE000191
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.331,99
|
0,00
|
3.236,92
|
52.095,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000026
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
570.469,36
|
0,00
|
0,00
|
570.469,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000079
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.455,52
|
0,00
|
0,00
|
62.455,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000111
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
488.147,39
|
0,00
|
0,00
|
488.147,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
866
|
2025-01-07
|
25061.000102/2022-55
|
2025-01-08
|
44989.73
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12150
|
5.8
|
70470.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12150
|
15.4913
|
188219.2950
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12150
|
5.6584
|
68749.5600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12150
|
15.5349
|
188749.0350
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
239
|
10.4712
|
2502.6168
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12150
|
5.144
|
62499.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
348
|
8.9
|
3097.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
190
|
6.7
|
1273.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.452-**
|
HELENA DA SILVA ROCHA SETE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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