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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160016 - CMDO C M A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160016 - CMDO C M A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160014 - CMDO 12A RM
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
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Processo
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78060.000002/5201-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM ÁEREA NACIONALPARA O CMDO CMA/OMV'S.
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Informações Complementares
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TERMO DE APOSTILAMENTO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR...
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Vig. Início
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20/01/2017
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Vig. Fim
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20/07/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 61.337.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.337.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 124.789.005,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2017
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00014/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 78060.000002/5201-65
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20/01/2017
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20/07/2022
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61.337.000,00
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1
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61.337.000,00
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20/01/2017
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00014/2017
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Termo de Encerramento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ENCERRAMENTO DO CONTRATO NR 14/2017 POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 20 DE JULHO DE 2022.
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20/01/2017
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20/07/2022
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0,00
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0,00
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20/01/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE EMISSAO, MARCACAO/REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA.
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20/01/2018
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19/01/2019
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514.741,75
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12
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42.895,14
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20/01/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS.
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20/01/2019
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19/01/2020
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533.221,30
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12
|
44.435,10
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15/01/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DESERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
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20/01/2020
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19/01/2021
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556.180,00
|
12
|
46.348,33
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19/01/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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APOSTILA PARA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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20/01/2021
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20/01/2022
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557.305,00
|
12
|
46.442,08
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19/01/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO EM CARÁTER EXCEPCIONAL AO CONTRATO NR 14/2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE E PASSAGEM AÉREA NACIONAL. PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 6 (SEIS) MESES.
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20/01/2021
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20/07/2022
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61.337.000,00
|
1
|
61.337.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160016
|
2017NE800015
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FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160016
|
2018NE800002
|
FAOPPREADES - FAOPPREADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160016
|
2018NE802493
|
F5APVNAPASS - PVANA P
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160016
|
2020NE800002
|
IGDSATSDESL - DESLOCAMENTO( DIARIA E PASSAGEM)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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500
|
122674
|
61337000.0000
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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