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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGTEC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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00190.102728/2022-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2022
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Vig. Fim
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27/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 1.778.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.778.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2022
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00032/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.102728/2022-07
|
27/12/2022
|
27/12/2023
|
1.778.500,00
|
1
|
1.778.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
|
2022NE000226
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.778.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.778.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.778.500,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
287141
|
2022-05-17
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
74697.00
|
|
287145
|
2023-05-17
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
110267.00
|
|
289695
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
21342.00
|
|
289699
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
39127.00
|
|
289700
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
42684.00
|
|
287142
|
2023-05-17
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
17785.00
|
|
287140
|
2023-05-17
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
569120.00
|
|
287143
|
2023-05-17
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
14228.00
|
|
287146
|
2023-05-17
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
14228.00
|
|
287235
|
2023-05-17
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
7114.00
|
|
289696
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
7114.00
|
|
289698
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
92482.00
|
|
289701
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
124495.00
|
|
289705
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
67583.00
|
|
289706
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
32013.00
|
|
289707
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
17785.00
|
|
289708
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
7114.00
|
|
289709
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
46241.00
|
|
289711
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
32013.00
|
|
289776
|
2023-06-22
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
35570.00
|
|
287144
|
2023-05-17
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
46241.00
|
|
289697
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
67583.00
|
|
289702
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
53355.00
|
|
289703
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
67583.00
|
|
289704
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
28456.00
|
|
289960
|
2023-06-27
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
74697.00
|
|
289710
|
2023-06-21
|
00190.102728/2022-07
|
2023-07-20
|
67583.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
500
|
3557
|
1778500.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.214.401-**
|
ALDEJUNIO DE OLIVEIRA - CARGO: REPRESENTANTE COMERCIAL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.998.983-**
|
MATHEUS FERNANDES COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.279.986-**
|
KLERYSTON ROBERTO SANTOS SOBRINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.607.670-**
|
GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
|
Gestor Substituto
|
|
***.327.251-**
|
FERNANDO ANDRADE MARTINS DE ARAÚJO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.675.596-**
|
KELVYN ITABORAÍ ROCHA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
