Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00066/2022
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00064/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria TRANSPORTE TERCEIRIZADO
Fornecedor 20.981.330/0001-12 - VALDEMAR VICENTE SCHMITT
Processo 23205.036547/2022-66
Objeto PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM AUTOMÓVEL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, E PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CERRO LARGO/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS, NO TOCANTE À LOGÍSTICA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2022
Vig. Fim 27/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 704.000,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 29.333,33
Valor Acumulado R$ 1.960.718,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2022 00066/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036547/2022-66 28/12/2022 27/12/2023 427.982,50 12 35.665,21
21/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E ASSEGURAR O DIREITO AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 28/12/2023 27/12/2024 427.982,50 12 35.665,21
19/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO 28/12/2022 27/12/2024 414.368,08 12 34.530,67
04/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E RENUNCIAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 28/12/2024 27/12/2025 414.368,08 12 34.530,67
11/12/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA NEGOCIAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS ITENS 5 E 6 28/12/2025 27/12/2027 704.000,00 24 29.333,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2023NE000675 MQ999N0100N - CCL999 TRANSPORTE CCL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.651,79 0,00 0,00 21.651,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000361 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000183 MQ888N0100N - CCL888 PASSAGENS AEREAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.994,57 0,00 0,00 10.994,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE001641 MQ999N0100N - CCL999 TRANSPORTE CCL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.181,10 2.066,27 0,00 3.114,83 2.066,27 0,00 0,00 2.066,27
158517 2024NE000016 MQ060N0100N - CCL060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 51.336,78 2.529,53 15.350,70 33.456,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2022NE001327 M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 965,30 0,00 0,00 0,00 965,30 0,00 0,00 965,30
158517 2025NE000818 MQ060N0100N - CCL060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.503,45 8.110,60 0,00 34.392,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000243 MS004N0102N - PROGESP004 TRANSPORTE CONCURSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.991,20 0,00 0,00 4.991,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000635 MQ060N0100N - CCL060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.650,00 19.288,05 0,00 5.361,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8 2026-07-15 23205.020256/2026-80 2026-07-15 1180.57
10 2026-09-02 23205.027691/2026-35 2026-09-09 2045.17
133 2024-11-05 23205.033322/2024-10 2024-11-22 2425.32
134 2024-12-06 23205.036253/2024-04 2024-12-12 15350.70
135 2025-01-06 23205.000585/2025-23 2025-01-10 3502.50
136 2025-05-05 23205.012790/2025-31 2025-05-15 2303.28
137 2025-06-05 23205.015915/2025-85 2025-06-20 1912.41
141 2025-07-01 23205.017696/2025-79 2025-07-07 886.61
142 2025-08-05 23205.022054/2025-91 2025-08-13 10309.45
143 2025-10-09 23205.030513/2025-19 2025-10-15 8635.55
144 2025-11-10 23205.035054/2025-51 2025-11-17 4852.14
146 2025-12-04 23205.038214/2025-14 2025-12-10 3626.84
145 2025-12-03 23205.038061/2025-13 2025-12-09 1993.60
148 2026-01-06 23205.000559/2026-86 2026-01-12 2007.76
149 2026-03-03 23205.006573/2026-93 2026-03-12 4991.20
150 2026-05-05 23205.036547/2022-66 2026-05-11 1277.76
6 2026-06-08 23205.016299/2026-61 2026-06-09 10246.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 55000 4.9 539000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 2750 30 165000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.333.030-** ADENISE CLERICI Gestor
***.485.620-** LUANA INES DAMKE Gestor Substituto
***.255.900-** DALCIO VORPAGEL SCHEUNEMANN Fiscal Técnico
***.783.700-** LUIS ANTONIO GUTERRES HAAS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo