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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2022
Unidade Realizadora da Compra 158128 - IF DO MARANHAO
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 01.969.857/0001-87 - CONSTRUTORA REIS LTDA
Processo 23249.024248/2022-72
Objeto SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2022
Vig. Fim 30/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 715.348,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 59.612,34
Valor Acumulado R$ 2.365.803,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2022 00006/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024248/2022-72 30/12/2022 30/12/2023 498.000,00 12 41.500,00
11/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2023 A 30/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 31/12/2023 30/12/2024 498.000,00 12 41.500,00
20/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2022, SOBRE O VALOR CONTRATUAL DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DO IFMA CAMPUS CAXIAS. 30/12/2022 30/12/2024 513.162,91 12 42.763,58
05/09/2024 00002/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 128.290,73 (CENTO E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 05/09/2024 30/12/2024 641.453,64 12 53.454,47
23/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2024 A 30/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 31/12/2024 30/12/2025 641.453,64 12 53.454,47
22/11/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS CAXIAS E A EMPRESA CONSTRUTORA REIS LTDA. 30/12/2022 30/12/2025 667.240,08 12 55.603,34
18/08/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DE REAJUSTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2022, SOBRE O VALOR CONTRATUAL DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DO IFMA CAMPUS CAXIAS. 30/12/2022 30/12/2025 715.348,08 12 59.612,34
10/12/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2022, DO PERÍODO DE 31/12/2025 A 30/12/2026, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/1993. 31/12/2025 30/12/2026 715.348,08 12 59.612,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158456 2025NE000198 LFP07P1911N - PRONATEC - AQUICULTURA INSTITUICOES FEDERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.534,06 0,00 6.274,22 45.259,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2025NE000199 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.136,00 0,00 0,00 3.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2025NE000200 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.000,00 11.314,57 6.685,43 0,00 11.314,57 0,00 0,00 18.000,00
158456 2022NE000167 LFP06P1902N - TED N¨ 10604 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
158456 2023NE000024 L2992P01MIN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 138.206,68 0,00 8.977,71 129.228,97 0,00 0,00 0,00 8.977,71
158456 2025NE000020 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.730,33 862,65 1.903,05 26.964,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2024NE000014 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 432.596,82 0,00 0,00 432.596,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2024NE000104 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.690,62 2.667,30 7.322,14 65.701,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2025NE000150 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 262.915,21 0,00 0,00 262.915,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2025NE000213 CD87XN9TRB9 - PROGRAMA MULHERES MIL MAIS CUIDADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
158456 2026NE000035 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.327,04 0,00 0,00 1.327,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2026NE000040 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 169.125,57 0,00 0,00 169.125,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2026NE000069 L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 151.772,92 0,00 0,00 151.772,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2026NE000105 LFP07P1918N - TED 16413/2025 SETEC/MEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 27.120,51 0,00 52.879,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2026NE000140 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.052,58 72.052,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23 2026-07-23 23249.024248/2022-72 2026-07-23 29237.89
18 2026-07-16 23249.024248/2022-72 2026-07-16 13182.01
32 2026-08-28 23249.024248/2022-72 2026-08-28 20940.29
46 2026-10-15 23249.024248/2022-72 2026-10-15 3093.04
166 2025-04-11 23249.024248/2022-72 2025-04-11 20644.73
156 2025-04-04 23249.024248/2022-72 2025-04-04 18882.42
149 2025-04-02 23249.024248/2022-72 2025-04-04 4474.65
152 2025-04-04 23249.024248/2022-72 2025-04-04 30977.08
193 2025-08-25 23249.024248/2022-72 2025-08-25 30003.66
147 2025-03-12 23249.024248/2022-72 2025-03-12 13648.65
183 2025-07-16 23249.024248/2022-72 2025-07-16 36957.74
190 2025-08-21 23249.024248/2022-72 2025-08-21 12779.43
192 2025-08-25 23249.024248/2022-72 2025-08-25 921.40
201 2025-09-24 23249.024248/2022-72 2025-09-24 18646.17
142 2025-02-05 23249.024248/2022-72 2025-02-26 25649.49
218 2025-12-10 23249.024248/2022-72 2025-12-11 47576.21
155 2025-04-04 23249.024248/2022-72 2025-04-04 30762.53
203 2025-10-07 23249.024248/2022-72 2025-10-07 18567.26
126 2025-11-18 23249.024248/2022-72 2025-11-18 2755.84
215 2025-11-18 23249.024248/2022-72 2025-11-18 38845.20
217 2025-12-10 23249.024248/2022-72 2025-12-11 1045.92
221 2025-12-29 23249.024248/2022-72 2025-12-29 28504.26
256 2026-03-10 23249.024248/2022-72 2026-03-10 5442.07
255 2026-03-06 23249.024248/2022-72 2026-03-06 58047.91
264 2026-04-15 23249.024248/2022-72 2026-04-15 30252.98
263 2026-04-15 23249.024248/2022-72 2026-04-15 151772.94
274 2026-05-06 23249.024248/2022-72 2026-05-06 15624.94
271 2026-05-05 23249.024248/2022-72 2026-05-05 11621.19
12 2026-06-12 23249.024248/2022-72 2026-06-12 23418.79
09 2026-06-11 23249.024248/2022-72 2026-06-11 14236.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 59612.34 715348.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.776.973-** KAWER DA SILVA FONTES Responsável no Setor de Contratos
***.556.463-** DIELSON DA SILVA ROCHA Fiscal Técnico
***.736.973-** KLEYTON LISBOA DA CRUZ Fiscal Técnico Substituto
***.327.663-** JOÃO DA PAIXAO SOARES Autoridade Competente
***.520.683-** RAIMUNDO NONATO ASSUNÇÃO DE SOUSA Autoridade Competente
***.736.973-** KLEYTON LISBOA DA CRUZ Fiscal Técnico Substituto
***.009.983-** GUILHERME ANDRADE LOPES Gestor
***.776.973-** KAWER DA SILVA FONTES Gestor Substituto
***.556.463-** DIELSON DA SILVA ROCHA Fiscal Técnico
***.775.733-** RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia 4º Aditivo - Vencimento 30/03/2027 1.61 MB 19/01/2026 14:35:16
4º Termo Aditivo 323.88 KB 19/12/2025 14:53:17
Garantia 3º Aditivo 488.59 KB 26/02/2025 10:20:22
2º TERMO DE APOSTILAMENTO 63.47 KB 12/12/2024 11:50:44
3º Termo Aditivo 278.00 KB 12/11/2024 08:12:43
Garantia 2º Aditivo 307.22 KB 13/09/2024 09:02:14
2º Termo Aditivo 375.32 KB 13/09/2024 08:57:50
Garantia Reajuste 557.91 KB 13/09/2024 08:57:24
1º Termo de Apostilamento 245.73 KB 23/02/2024 10:39:21
1º Termo Aditivo 207.41 KB 23/02/2024 10:38:49
Garantia - Vigência 30/03/2025 537.77 KB 23/02/2024 10:38:29
Garantia - Vigência 30/03/2024 445.63 KB 25/09/2023 12:14:34
Edital 308.06 KB 25/09/2023 12:13:03
Termo de Referência 521.01 KB 25/09/2023 12:12:41
Estudo Técnico Preliminar 261.64 KB 25/09/2023 12:07:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo