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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRGTI
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
04.192.385/0001-97 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
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Processo
|
23064.057219/2022-55
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA REITORIA DA UTFPR, COMPREENDENDO CINCO MODELOS DIFERENTES DE IMPRESSORAS E UM SCANNER DE ALTO DESEMPENHO, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS E TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
16/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 314.290,88
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.547,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 219.641,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2022
|
00016/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057219/2022-55
|
16/01/2023
|
15/01/2027
|
217.956,96
|
36
|
5.910,05
|
|
22/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO, A PARTIR DE 01/12/2023, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE 1,66%, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TI (ICTI) ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZ/2022 A NOV/2023
|
16/01/2023
|
15/01/2027
|
283.682,40
|
48
|
5.910,05
|
|
17/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇO, A PARTIR DE 01/12/2024, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE 7,26% (SETE VÍRGULA VINTE E SEIS PORCENTO), COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TI (ICTI) ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024
|
16/01/2023
|
15/01/2027
|
304.280,08
|
48
|
6.339,17
|
|
04/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇO, A PARTIR DE 01/12/2025, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE 3,29% (TRÊS VÍRGULA VINTE E NOVE POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TI (ICTI) ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025
|
16/01/2023
|
15/01/2027
|
314.290,88
|
48
|
6.547,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153019
|
2022NE000374
|
M20RKG01RTJ - PLANO INTERNO REITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.356,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51.409,79
|
2.617,65
|
2.617,65
|
3.435,22
|
|
153019
|
2024NE000369
|
M20RKN01RTN - REITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.062,71
|
10.062,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2024NE000174
|
M20RKN01RTN - REITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.086,28
|
0,00
|
0,00
|
29.086,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2022NE000348
|
M20RKG01RTJ - PLANO INTERNO REITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.239,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.935,19
|
1.695,41
|
1.695,41
|
1.544,37
|
|
153019
|
2022NE000370
|
M20RKG01RTJ - PLANO INTERNO REITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
750,00
|
750,00
|
0,00
|
|
153019
|
2026NE000232
|
M20RKN01RTN - REITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.000,09
|
17.631,87
|
329,16
|
10.039,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
762
|
2026-06-26
|
23064.057219/2022-55
|
2026-07-15
|
3487.40
|
|
523
|
2026-04-30
|
23064.057219/2022-55
|
2026-05-19
|
3526.86
|
|
907
|
2026-07-24
|
23064.057219/2022-55
|
2026-08-26
|
3440.81
|
|
1054
|
2026-08-27
|
23064.057219/2022-55
|
2026-09-03
|
3444.25
|
|
1197
|
2026-09-30
|
23064.057219/2022-55
|
2026-10-02
|
3483.16
|
|
19415
|
2025-01-31
|
23064.057219/2022-55
|
2025-02-10
|
3026.28
|
|
19507
|
2025-03-05
|
23064.057219/2022-55
|
2025-03-06
|
3147.00
|
|
19609
|
2025-03-27
|
23064.057219/2022-55
|
2025-03-28
|
609.30
|
|
19610
|
2025-03-28
|
23064.057219/2022-55
|
2025-04-04
|
3314.03
|
|
19713
|
2025-04-24
|
23064.057219/2022-55
|
2025-04-29
|
3742.27
|
|
19811
|
2025-05-27
|
23064.057219/2022-55
|
2025-05-30
|
3383.31
|
|
20230
|
2025-09-25
|
23064.057219/2022-55
|
2025-09-27
|
3350.72
|
|
397
|
2026-03-31
|
23064.057219/2022-55
|
2026-04-07
|
3649.83
|
|
20334
|
2025-10-29
|
23064.057219/2022-55
|
2025-11-04
|
4354.87
|
|
19910
|
2025-06-26
|
23064.057219/2022-55
|
2025-06-30
|
3308.54
|
|
20017
|
2025-07-28
|
23064.057219/2022-55
|
2025-08-05
|
3329.93
|
|
20167
|
2025-09-02
|
23064.057219/2022-55
|
2025-09-04
|
3391.40
|
|
20441
|
2025-11-25
|
23064.057219/2022-55
|
2025-12-02
|
3359.88
|
|
20563
|
2025-12-23
|
23064.057219/2022-55
|
2025-12-23
|
3318.46
|
|
140
|
2026-02-02
|
23064.057219/2022-55
|
2026-02-19
|
3249.24
|
|
268
|
2026-03-02
|
23064.057219/2022-55
|
2026-03-19
|
3320.33
|
|
642
|
2026-05-28
|
23064.057219/2022-55
|
2026-06-26
|
3618.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-15
|
13952.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
9
|
273.55079
|
118173.9413
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
1
|
394.1174
|
18917.6352
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
1
|
298.012
|
14304.5760
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
2
|
265.802
|
25516.9920
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
1
|
771.3648
|
37025.5104
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
1
|
450.4314
|
21620.7072
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
14000
|
0.0676
|
45427.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
1400
|
0.4956
|
33304.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.009-**
|
LUDMAR DUTRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.580.839-**
|
JULIO JOSE PICCININI JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.160.009-**
|
LUDMAR DUTRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.703.339-**
|
RAFAEL CORDEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.580.839-**
|
JULIO JOSE PICCININI JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.088.889-**
|
JANAINE MIODUSKI WEISS
|
Gestor
|
|
***.160.009-**
|
LUDMAR DUTRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.009-**
|
LUDMAR DUTRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.703.339-**
|
RAFAEL CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
