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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000108
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Unidade Realizadora da Compra
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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Processo
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54000.144584/2022-77
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Objeto
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Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos em geral, para atender demandas do INCRA/SR(AM), na divulgação e apoio das suas atividades em campo, englobando: confecção de banners; de coletes; de cartão/placa em MDF 3mm; de pasta, tipo canguru; de backdrop e de bandeiras do Brasil e Amazonas.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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28/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.426,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.426,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.426,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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2022NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.144584/2022-77
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28/12/2022
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28/01/2023
|
17.426,00
|
1
|
17.426,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373025
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2022NE000111
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.202,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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15.202,00
|
15.202,00
|
15.202,00
|
15.202,00
|
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373025
|
2022NE000112
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.224,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.224,00
|
2.224,00
|
2.224,00
|
2.224,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE FAIXAS
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28
|
60
|
1680.0000
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Material
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COLETE IDENTIFICAÇÃO
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15
|
185
|
2775.0000
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Material
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PLACA MADEIRA
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9
|
183
|
1647.0000
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|
Material
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PASTA EVENTOS
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2200
|
4.9
|
10780.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONA
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1
|
310
|
310.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO DE BANDEIRA - NACIONAL / DISTINTIVA
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4
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39
|
156.0000
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Serviço
|
CONFECÇÃO DE BANDEIRA - NACIONAL / DISTINTIVA
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2
|
39
|
78.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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