|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Número da Compra
|
00021/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08500.011674/2022-24
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 730.020,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.835,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 130.894.094,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2022
|
00026/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.011674/2022-24
|
27/12/2022
|
27/12/2026
|
96.088.966,39
|
59
|
2.631.393,60
|
|
15/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO 26/2022,BEM COMO O PAGAMENTO RETROATIVO DO VALOR REAJUSTADO A PARTIR DE DEZ/2023, CONSIDERANDO, PRINCIPALMENTE, OS SEGUINTES FATORES:
A DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS FOI 25 DE NOVEMBRO DE 2022, DATA DA SESSÃO, CONFORME EDITAL Nº 21/2022 (25740659).
O CONTRATO N.º 26/2022 – SR/PF/SP FOI ASSINADO EM 27 DE DEZEMBRO 2022 (26315719) COM VIGÊNCIA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.588.425,92 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
|
27/12/2022
|
27/12/2026
|
2.631.393,60
|
1
|
2.631.393,60
|
|
19/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 26/2022-SR/PF/SP A PARTIR DE DEZ/2024, CONSIDERANDO O PREVISTO NO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA (25590933), REFERENCIADO PELA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE, CONFORME ESTABELECE OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, FOI UTILIZADO O ÍNDICE ICTI/IPEA ACUMULADO DE NOV/2024 (39967386) - DE 6,96% (SEIS VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO).
RESSALTA-SE QUE ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO NÃO ALTERA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, MANTENDO-SE EM 27/12/2026.
|
27/12/2022
|
27/12/2026
|
2.814.538,80
|
1
|
2.814.538,80
|
|
01/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2022-SR/PF/SP POR MAIS 12 (DOZE) MESES; E
O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS COM BASE EM ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE.
|
28/12/2026
|
27/12/2027
|
730.020,96
|
12
|
60.835,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2022NE000575
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.841,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27.410,59
|
0,00
|
0,00
|
27.410,59
|
|
200360
|
2023NE000022
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
569.609,37
|
57.107,19
|
0,00
|
512.502,18
|
46.711,40
|
0,00
|
0,00
|
46.711,40
|
|
200360
|
2025NE000075
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
601.120,31
|
51.837,61
|
0,00
|
549.282,70
|
46.951,72
|
0,00
|
0,00
|
46.951,72
|
|
200360
|
2024NE000078
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
240.278,37
|
0,00
|
0,00
|
240.278,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000384
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
339.972,27
|
99.683,95
|
4.464,94
|
235.823,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000032
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.271,93
|
0,00
|
0,00
|
102.271,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000294
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
361.626,87
|
101.567,64
|
0,00
|
260.059,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
426577
|
2026-07-07
|
08500.011674/2022-24
|
2026-07-17
|
11169.84
|
|
428984
|
2026-07-13
|
08500.011674/2022-24
|
2026-07-21
|
48320.80
|
|
455801
|
2026-09-03
|
08500.011674/2022-24
|
2026-09-09
|
52385.92
|
|
441136-JUL26
|
2026-08-06
|
08500.033817/2026-82
|
2026-08-10
|
51929.96
|
|
473299
|
2026-10-06
|
08500.011674/2022-24
|
2026-10-08
|
51711.15
|
|
197195
|
2023-06-05
|
08500.020533/2023-83
|
2023-06-28
|
43470.82
|
|
201033/2023
|
2023-07-18
|
08500.026996/2023-59
|
2023-07-20
|
44317.40
|
|
204108/2023
|
2023-08-18
|
08500.032716/2023-41
|
2023-08-23
|
44977.39
|
|
207474/2023
|
2023-09-19
|
08500.037023/2023-45
|
2023-09-20
|
50328.98
|
|
183839
|
2023-03-06
|
08500.005180/2023-91
|
2023-10-06
|
45420.90
|
|
187459/2023
|
2023-03-06
|
08500.009030/2023-57
|
2023-03-23
|
46903.33
|
|
0190612
|
2023-04-06
|
08500.012720/2023-93
|
2023-04-14
|
46667.83
|
|
196245/2023
|
2023-05-31
|
08500.020533/2023-83
|
2023-06-01
|
46206.80
|
|
212552
|
2023-10-23
|
08500.044576/2023-54
|
2023-11-28
|
48656.73
|
|
216264
|
2023-11-24
|
08500.046867/2023-87
|
2023-12-04
|
2560.88
|
|
0214125
|
2023-11-08
|
08500.044613/2023-24
|
2023-12-04
|
46957.69
|
|
228454/2024
|
2024-03-08
|
08500.009750/2024-01
|
2024-03-14
|
47409.43
|
|
234954/2024
|
2024-05-02
|
08500.020745/2024-41
|
2024-05-21
|
3112.65
|
|
235603/2024
|
2024-05-07
|
08500.020554/2024-80
|
2024-05-16
|
48539.48
|
|
239946
|
2024-06-10
|
08500.024712/2024-71
|
2024-06-18
|
47828.56
|
|
217631
|
2023-12-06
|
08500.050239/2023-04
|
2023-12-22
|
46033.43
|
|
222204
|
2024-01-16
|
08500.003432/2024-29
|
2024-01-31
|
46711.40
|
|
224740
|
2024-02-07
|
08500.006139/2024-13
|
2024-02-20
|
44777.98
|
|
244167/2024
|
2024-07-10
|
08500.029010/2024-83
|
2024-07-19
|
44106.97
|
|
247779/2024
|
2024-08-05
|
08500.034437/2024-01
|
2024-08-15
|
42383.31
|
|
251692
|
2024-09-02
|
08500.038717/2024-81
|
2024-09-16
|
52076.34
|
|
256653
|
2024-10-07
|
08500.043119/2024-23
|
2024-10-14
|
45447.29
|
|
261692
|
2024-11-07
|
08500.048153/2024-94
|
2024-11-18
|
47248.09
|
|
265830
|
2024-12-03
|
08500.001371/2025-46
|
2025-01-14
|
46937.92
|
|
270963
|
2025-01-08
|
08500.001312/2025-78
|
2025-01-14
|
43741.01
|
|
275315
|
2025-02-07
|
08500.008927/2025-25
|
2025-03-06
|
48217.16
|
|
0279325
|
2025-03-05
|
08500.009891/2025-05
|
2025-03-14
|
46158.64
|
|
289314
|
2025-05-07
|
08500.020504/2025-83
|
2025-05-19
|
51837.61
|
|
285208
|
2025-04-11
|
08500.015986/2025-50
|
2025-04-23
|
48940.15
|
|
294720-SR-MAI25
|
2025-06-06
|
08500.035424/2025-22
|
2025-06-18
|
51797.67
|
|
299740
|
2025-07-04
|
08500.039087/2025-42
|
2025-07-10
|
49150.10
|
|
305173
|
2025-08-06
|
08500.043803/2025-96
|
2025-08-13
|
46316.44
|
|
309935
|
2025-09-04
|
08500.048888/2025-07
|
2025-09-16
|
51048.85
|
|
315929
|
2025-10-08
|
08500.011674/2022-24
|
2025-10-13
|
50131.30
|
|
326315-NOV25
|
2025-12-04
|
08500.062263/2025-40
|
2025-12-15
|
50182.84
|
|
320667-OUT25
|
2025-11-05
|
08500.058189/2025-67
|
2025-11-14
|
50668.25
|
|
330846
|
2026-01-10
|
08500.001284/2026-70
|
2026-01-15
|
46951.72
|
|
361556
|
2026-03-03
|
08500.011674/2022-24
|
2026-03-11
|
48562.93
|
|
346834
|
2026-02-02
|
08500.011674/2022-24
|
2026-02-06
|
48752.99
|
|
378217
|
2026-04-06
|
08500.011674/2022-24
|
2026-04-17
|
52444.53
|
|
394377-ABR26
|
2026-05-06
|
08500.020645/2026-87
|
2026-05-22
|
50721.06
|
|
414696
|
2026-06-15
|
08500.011674/2022-24
|
2026-06-17
|
50429.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3
|
1
|
60835.08
|
730020.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.420.898-**
|
CLEIDIANE DA FRANCA PRICEVICIUS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.294.108-**
|
VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.777.828-**
|
FRANCISCO APARECIDO SARANTTO DE PAULA NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.105.431-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES BRANQUINHO
|
Gestor
|
|
***.550.075-**
|
KELMANN OLIVEIRA FREITAS
|
Gestor
|
|
***.777.828-**
|
FRANCISCO APARECIDO SARANTTO DE PAULA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.832.898-**
|
LUCIANO COSTA VALE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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