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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00110/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00053/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.370.030/0001-40 - TRANSPORTE VITORIA LTDA
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Processo
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23115.022976/2022-65
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
|
01/03/2026
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Valor Global
|
R$ 730.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 730.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.440.000,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2023
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00110/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.022976/2022-65
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01/03/2023
|
01/03/2025
|
11.680.000,00
|
16
|
730.000,00
|
|
22/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 110/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/03/2024
|
01/03/2025
|
730.000,00
|
1
|
730.000,00
|
|
28/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 110/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2025 A 01/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
730.000,00
|
1
|
730.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2023NE000346
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE001008
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000231
|
MASING01CTN - CONTRA/SINFRA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
385.000,00
|
0,00
|
2.262,20
|
382.737,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.262,20
|
|
154041
|
2023NE001033
|
MASING01CTN - CONTRA/SINFRA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.000,00
|
722,20
|
53.277,80
|
0,00
|
722,20
|
0,00
|
0,00
|
54.000,00
|
|
154041
|
2024NE000022
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.993,00
|
0,00
|
0,00
|
2.993,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000304
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
209.223,00
|
27.342,80
|
0,00
|
181.880,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2025NE000209
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
784.954,20
|
334.985,20
|
0,00
|
449.969,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
958/2025
|
2025-06-23
|
23115.018514/2025-96
|
2025-07-07
|
60807.00
|
|
954/2025
|
2025-05-23
|
23115.015612/2025-71
|
2025-05-27
|
16736.80
|
|
948/2025
|
2025-03-18
|
23115.007794/2025-15
|
2025-04-04
|
74856.00
|
|
950/2025
|
2025-03-20
|
23115.007999/2025-92
|
2025-04-10
|
11973.20
|
|
952/2025
|
2025-04-15
|
23115.011240/2025-12
|
2025-04-22
|
4200.00
|
|
945/2025
|
2025-01-28
|
23115.012680/2025-89
|
2025-05-12
|
31786.60
|
|
959/2025
|
2025-07-18
|
23115.021317/2025-54
|
2025-08-04
|
44822.40
|
|
968/2025
|
2025-08-28
|
23115.025630/2025-61
|
2025-09-18
|
91175.00
|
|
973/2025
|
2025-10-21
|
23115.031444/2025-61
|
2025-10-24
|
95114.80
|
|
977/2025
|
2025-11-18
|
23115.034782/2025-55
|
2025-11-19
|
45840.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-01
|
36500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-30
|
36500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-30
|
36500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
730000
|
730000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.023-**
|
EDUARDO ATANAEL SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.739.303-**
|
YGNO ALLIANDRO COSTA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.330.263-**
|
GEORGE BRUNO CARDOZO SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.048.443-**
|
LUCAS HENRIQUE SILVA CORREIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
