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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00110/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00053/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.370.030/0001-40 - TRANSPORTE VITORIA LTDA
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Processo
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23115.022976/2022-65
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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01/03/2025
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Valor Global
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R$ 730.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 730.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.460.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2023
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00110/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.022976/2022-65
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01/03/2023
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01/03/2024
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730.000,00
|
1
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730.000,00
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22/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 110/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/03/2024
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01/03/2025
|
730.000,00
|
1
|
730.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
|
2023NE000346
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2022NE001008
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000231
|
MASING01CTN - CONTRA/SINFRA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
385.000,00
|
0,00
|
2.262,20
|
382.737,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.262,20
|
|
154041
|
2023NE001033
|
MASING01CTN - CONTRA/SINFRA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.000,00
|
722,20
|
53.277,80
|
0,00
|
722,20
|
0,00
|
0,00
|
54.000,00
|
|
154041
|
2024NE000022
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.993,00
|
0,00
|
0,00
|
2.993,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000304
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
144.000,00
|
59.425,60
|
0,00
|
84.574,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-06-01
|
36500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-30
|
36500.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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1
|
730000
|
730000.0000
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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