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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00064/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TRANSPORTE TERCEIRIZADO
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Fornecedor
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10.955.986/0001-07 - EFB TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
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Processo
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23205.036547/2022-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM AUTOMÓVEL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, E PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ERECHIM/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS, NO TOCANTE À LOGÍSTICA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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27/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 495.084,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 41.257,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 6.435.532,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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00067/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036547/2022-66
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28/12/2022
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27/12/2023
|
495.124,92
|
12
|
41.260,41
|
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20/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E ASSEGURAR O DIREITO AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
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28/12/2023
|
27/12/2024
|
495.034,00
|
1
|
495.034,00
|
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19/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A NÃO APLICAÇÃO DO REAJUSTE E MANUTENÇÃO DO VALOR DO CONTRATO NO PERÍODO DE 28/12/2023 A 27/12/2024.
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28/12/2022
|
27/12/2024
|
495.084,00
|
12
|
41.257,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2022NE001406
|
M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.944,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.944,32
|
0,00
|
0,00
|
2.944,32
|
|
158517
|
2023NE001448
|
ME888N0100N - CER888 TRANSPORTE CER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.996,80
|
6.135,36
|
41,21
|
3.820,23
|
6.135,36
|
0,00
|
0,00
|
6.176,57
|
|
158517
|
2023NE000172
|
ME888N0100N - CER888 TRANSPORTE CER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.190,44
|
0,00
|
50,90
|
38.139,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50,90
|
|
158517
|
2024NE000787
|
F1800A00SC4 - DESPESAS DE EVENTOS DE AGROECOLOGIA EM SC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.203,22
|
0,00
|
0,00
|
3.203,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE000964
|
ME060N0100N - CER060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.005,56
|
0,00
|
0,00
|
5.005,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE000579
|
ME060N0100N - CER060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
37.584,50
|
0,00
|
0,00
|
37.584,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
519
|
2024-11-07
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
9644.63
|
|
1556
|
2024-10-11
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
4400.00
|
|
1559
|
2024-10-15
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
3950.00
|
|
1563
|
2024-10-17
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
1170.00
|
|
1568
|
2024-10-18
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
300.00
|
|
1573
|
2024-10-22
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
800.00
|
|
1575
|
2024-10-22
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
3900.00
|
|
1579
|
2024-10-24
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
1600.00
|
|
1580
|
2024-10-25
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
590.00
|
|
1581
|
2024-10-25
|
23205.031541/2024-64
|
2024-11-07
|
600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
25000
|
6.3
|
157500.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1250
|
51.6
|
64500.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
25000
|
7.0844
|
177110.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1250
|
42.188
|
52735.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
7000
|
5.68
|
39760.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
350
|
9.94
|
3479.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.460-**
|
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
|
Gestor
|
|
***.797.980-**
|
JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.048.220-**
|
MARCELO LUIS RONSONI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.294.740-**
|
REGINALDO CRISTIANO GRISELI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.316.620-**
|
CLAIRE ELOISA ROSSI RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
