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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00071/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00064/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
TRANSPORTE TERCEIRIZADO
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Fornecedor
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08.935.431/0001-51 - JOAO DE PAULA TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23205.036547/2022-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM AUTOMÓVEL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, E PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PASSO FUNDO/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS, NO TOCANTE À LOGÍSTICA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
|
27/12/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 192.330,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.013,75
|
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Valor Acumulado
|
R$ 469.295,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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00071/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036547/2022-66
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28/12/2022
|
27/12/2025
|
90.400,00
|
12
|
7.533,33
|
|
19/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E RENUNCIAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
|
28/12/2023
|
27/12/2024
|
90.400,00
|
12
|
7.533,33
|
|
02/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E ASSEGURAR O DIREITO AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
|
28/12/2024
|
27/12/2025
|
90.400,00
|
12
|
7.533,33
|
|
10/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO
|
28/12/2022
|
27/12/2025
|
96.165,00
|
12
|
8.013,75
|
|
11/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E ASSEGURAR O DIREITO AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
|
28/12/2025
|
27/12/2027
|
192.330,00
|
24
|
8.013,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE000382
|
MK060N0100N - CPF060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.264,32
|
8.260,48
|
0,00
|
11.003,84
|
11.974,72
|
3.714,24
|
3.714,24
|
4.546,24
|
|
158517
|
2022NE001329
|
M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.104,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.144,00
|
0,00
|
0,00
|
40,00
|
|
158517
|
2023NE000293
|
MK888N0100N - CPF888 TRANSPORTE CPF
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.264,00
|
5.264,00
|
0,00
|
0,00
|
5.264,00
|
0,00
|
0,00
|
5.264,00
|
|
158517
|
2025NE000231
|
MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000339
|
MS004N0100N - PROGESP004 CONCURSO PUBLICO MAGISTERIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.184,32
|
0,00
|
0,00
|
4.184,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000244
|
MS004N0102N - PROGESP004 TRANSPORTE CONCURSO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.282,56
|
3.282,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000916
|
MK060N0100N - CPF060 TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.208,32
|
11.208,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
967
|
2024-11-06
|
23205.031745/2024-03
|
2024-11-12
|
2256.32
|
|
1066
|
2025-05-07
|
23205.013387/2025-20
|
2025-05-21
|
4184.32
|
|
1114
|
2025-08-12
|
23205.021980/2025-40
|
2025-08-20
|
838.40
|
|
1154
|
2025-10-03
|
23205.029494/2025-70
|
2025-10-08
|
749.12
|
|
1135
|
2025-09-04
|
23205.025942/2025-66
|
2025-09-09
|
1876.16
|
|
1213
|
2025-11-12
|
23205.034743/2025-49
|
2025-11-14
|
1082.56
|
|
1293
|
2026-03-05
|
23205.005762/2026-49
|
2026-03-06
|
7608.64
|
|
1351
|
2026-05-21
|
23205.014640/2026-43
|
2026-05-22
|
3813.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
10000
|
7.49
|
149800.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
500
|
42.53
|
42530.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.217.640-**
|
MICHEL DA SILVA CANABARRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.681.930-**
|
CLAUDETE FEITEN PASE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.681.930-**
|
CLAUDETE FEITEN PASE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.217.640-**
|
MICHEL DA SILVA CANABARRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
