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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade Gestora
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173058 - COAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173058 - COAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00001/2022
|
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
00012/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
11893.100596/2022-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE,
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 539.352,00
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.982,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 539.352,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2022
|
00001/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11893.100596/2022-70
|
01/01/2023
|
31/12/2025
|
539.352,00
|
36
|
14.982,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173058
|
2023NE000081
|
COAFGTI2000 - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.455,00
|
0,00
|
0,00
|
37.455,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173058
|
2023NE000083
|
COAFGTI2000 - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.136,98
|
17.463,48
|
0,00
|
63.673,50
|
17.463,48
|
3.729,98
|
3.729,98
|
13.733,50
|
|
173058
|
2024NE000033
|
COAFGTI2000 - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
168.013,40
|
14.551,30
|
2.652,18
|
150.809,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173058
|
2023NE000077
|
COAFGTI2000 - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173058
|
2025NE000028
|
COAFGTI21AY - GESTAO DE TI DO COAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
190.000,00
|
84.236,77
|
0,00
|
105.763,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
534947
|
2023-03-13
|
11893.100275/2023-56
|
2023-05-25
|
12485.00
|
|
556115
|
2023-06-20
|
11893.100368/2023-81
|
2023-07-06
|
12485.00
|
|
562775
|
2023-07-31
|
11893.100430/2023-34
|
2023-08-07
|
12485.00
|
|
000.563.176
|
2023-08-07
|
11893.100479/2023-97
|
2023-09-19
|
12485.00
|
|
000.574.002
|
2023-09-18
|
11893.100524/2023-11
|
2023-09-18
|
12485.00
|
|
000.589,678
|
2023-12-12
|
11893.100739/2023-24
|
2023-12-12
|
1248.50
|
|
000.589,720
|
2023-12-12
|
11893.100739/2023-24
|
2023-12-12
|
12485.00
|
|
000.599.539
|
2024-01-19
|
11893.000050/2024-81
|
2024-01-23
|
1248.50
|
|
000.599.540
|
2024-01-23
|
11893.000050/2024-81
|
2024-01-23
|
12485.00
|
|
000.606.598
|
2024-03-06
|
11893.000157/2024-20
|
2024-03-07
|
1248.50
|
|
000.606.599
|
2024-03-06
|
11893.000157/2024-20
|
2024-03-07
|
12485.00
|
|
000.612.881
|
2024-04-02
|
11893.000202/2024-46
|
2024-04-04
|
13733.50
|
|
635192
|
2024-07-10
|
11893.000490/2024-39
|
2024-07-12
|
14032.70
|
|
000.643.670
|
2024-08-15
|
11893.000572/2024-83
|
2024-08-16
|
14032.70
|
|
650.356
|
2024-09-16
|
11893.000615/2024-21
|
2024-09-20
|
14032.70
|
|
655.479
|
2024-10-09
|
11893.000675/2024-43
|
2024-10-14
|
14032.70
|
|
669.388
|
2024-12-11
|
11893.000828/2024-52
|
2024-12-11
|
14032.70
|
|
675626
|
2025-01-10
|
11893.000016/2025-98
|
2025-01-13
|
14032.70
|
|
683215
|
2025-02-17
|
11893.000127/2025-02
|
2025-02-18
|
14032.70
|
|
689363
|
2025-03-17
|
11893.000181/2025-40
|
2025-03-18
|
14032.70
|
|
696111
|
2025-04-15
|
11893.000273/2025-20
|
2025-04-17
|
14032.70
|
|
703891
|
2025-05-28
|
11893.000361/2025-21
|
2025-06-18
|
14032.70
|
|
709671
|
2025-06-16
|
11893.000388/2025-14
|
2025-06-18
|
14032.70
|
|
8093
|
2025-06-02
|
11893.100596/2022-70
|
2025-06-13
|
5213.43
|
|
715851
|
2025-07-10
|
11893.000483/2025-18
|
2025-07-11
|
14032.70
|
|
723504
|
2025-08-14
|
11893.000581/2025-55
|
2025-08-20
|
16353.60
|
|
744.948
|
2025-11-21
|
11893.000902/2025-11
|
2025-11-25
|
16353.60
|
|
738175
|
2025-10-24
|
11893.000661/2025-19
|
2025-10-29
|
16353.60
|
|
744.951
|
2025-11-21
|
11893.000931/2025-83
|
2025-11-24
|
16353.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
120
|
124.85
|
539352.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.607.301-**
|
AGENILSO SANTOS MORAIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.496.257-**
|
MARCOS BARBOSA DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.263.451-**
|
ERNANI ENES DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.819.643-**
|
PABLO REGIO DE SOUSA UCHOA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.700.331-**
|
TIAGO PEREIRA DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.618.757-**
|
ANDERSON CAMPOS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.898.048-**
|
FELIPE DOS REIS CORREIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.718.341-**
|
LEYDIANE BARBOSA DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.153.251-**
|
SUELEN DAMASCENO MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.431.641-**
|
TELMO NUNES COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.793.661-**
|
JOSÉ DIVINO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
