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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00085/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.492.395/0001-08 - CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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35014.283049/2020-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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28/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 114.849,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 114.849,79
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Valor Acumulado
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R$ 114.849,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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00100/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.283049/2020-75
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28/12/2022
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28/04/2023
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114.849,79
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1
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114.849,79
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09/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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AJUSTE DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA INICIAL, COM ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS JÁ PREVISTOS INICIALMENTE, SEM QUE FOSSE PRECISO A INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS NÃO PRESENTES NO CONTRATO, REDUZINDO O VALOR GLOBAL EM 1,97 %, PASSANDO DE R$ 114.849,79 (CENTO E QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 112.590,61 (CENTO E DOZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
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09/03/2023
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28/04/2023
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114.849,79
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1
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114.849,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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114849.79
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114849.7900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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