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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.550.873/0001-48 - WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23064.052248/2022-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE BACKUP, NO REGIME DE CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA, POR PREÇO DE HORA TÉCNICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2023
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Vig. Fim
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09/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.715,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.309,63
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Valor Acumulado
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R$ 19.953,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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00014/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052248/2022-21
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10/01/2023
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09/01/2024
|
19.449,00
|
1
|
19.449,00
|
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06/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA
|
10/01/2024
|
09/01/2025
|
19.953,00
|
12
|
1.662,75
|
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04/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA, DO CONTRATO N° 14/2022
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10/01/2025
|
09/01/2026
|
21.229,80
|
12
|
1.769,15
|
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05/01/2026
|
00003/2025
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Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2026 A 09/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTE. CRESCENTAR 25% NAS HORAS CONTRATUAIS, A PARTIR DA DATA DE 10/01/2026, EQUIVALENTE A 15 (QUINZE) HORAS ADICIONAIS , NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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10/01/2026
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09/01/2027
|
27.715,50
|
12
|
2.309,63
|
|
30/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2027 A 09/01/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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10/01/2027
|
09/01/2028
|
27.715,50
|
12
|
2.309,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153019
|
2024NE000340
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.229,80
|
21.229,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2023NE000294
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.953,00
|
19.953,00
|
0,00
|
0,00
|
19.953,00
|
10.993,80
|
10.993,80
|
8.959,20
|
|
153019
|
2025NE000375
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.147,64
|
26.147,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
431
|
2026-07-09
|
23064.052248/2022-21
|
2026-07-09
|
1567.86
|
|
439
|
2026-08-12
|
23064.052248/2022-21
|
2026-08-18
|
1478.16
|
|
122
|
2024-12-09
|
23064.052248/2022-21
|
2024-12-09
|
2911.74
|
|
143
|
2025-01-16
|
23064.052248/2022-21
|
2025-01-16
|
1567.86
|
|
161
|
2025-02-14
|
23064.052248/2022-21
|
2025-02-14
|
671.94
|
|
191
|
2025-04-04
|
23064.052248/2022-21
|
2025-04-07
|
3135.72
|
|
259
|
2025-08-14
|
23064.052248/2022-21
|
2025-08-18
|
7615.32
|
|
282
|
2025-09-24
|
23064.052248/2022-21
|
2025-09-26
|
2239.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
75
|
369.54
|
27715.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.208.259-**
|
THIAGO ALEXANDRE HEREK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.703.339-**
|
RAFAEL CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.924.839-**
|
RAINER TESTA MEDRADO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.208.259-**
|
THIAGO ALEXANDRE HEREK
|
Gestor
|
|
***.703.339-**
|
RAFAEL CORDEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.088.889-**
|
JANAINE MIODUSKI WEISS
|
Gestor
|
|
***.924.839-**
|
RAINER TESTA MEDRADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.924.839-**
|
RAINER TESTA MEDRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.649.299-**
|
DANILO RENATO DE ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.924.839-**
|
RAINER TESTA MEDRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
