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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00129/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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PROPLADI/GR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23402.042496/2022-85
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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MONITOR COMPUTADOR AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTU...
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Vig. Início
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21/12/2022
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Vig. Fim
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21/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.970,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.970,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.560,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2022
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00129/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00129/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.042496/2022-85
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21/12/2022
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21/12/2023
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7.590,00
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1
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7.590,00
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22/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 129/2022-UNIVASF
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22/11/2023
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21/12/2023
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8.970,00
|
1
|
8.970,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2022NE000636
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M20RKN0117N - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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7.590,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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7.590,00
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0,00
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0,00
|
7.590,00
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154421
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2023NE000686
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.380,00
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1.380,00
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0,00
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0,00
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1.380,00
|
0,00
|
0,00
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1.380,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR COMPUTADOR
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13
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690
|
8970.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.342.014-**
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MARCELO DE MEDEIROS LACERDA PEREIRA
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Gestor
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***.635.704-**
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SELTON RODRIGO CARVALHO E SILVA
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Gestor Substituto
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***.406.522-**
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GUSTAVO MICHAEL CAMILO SOUSA
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Fiscal Técnico
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***.085.795-**
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PABLO RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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