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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.757.004/0001-06 - A R S SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
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Processo
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65308.021538/2022-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ FAIXA C - DNIT, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA BR - 381, SEGUIMENTO: KM 263,3 - KM 343,7, ENTRE AS CIDADES DE IPATINGA/MG E BELO HORIZONTE/MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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05/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.885.160,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.885.160,98
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Valor Acumulado
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R$ 82.606.523,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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00064/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.021538/2022-62
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28/12/2022
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28/12/2023
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5.523.300,00
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1
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5.523.300,00
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29/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 64/2022 FICAM REAJUSTADOS EM 7,71% CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO DE 2022 E FEVEREIRO DE 2023
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28/12/2022
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28/12/2023
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5.949.175,50
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1
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5.949.175,50
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22/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 A 5 DE MAIO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 57, INCISO III DA LEI 8.666/93.
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28/12/2023
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05/04/2024
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5.885.160,98
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1
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5.885.160,98
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16/10/2026
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00064/2022
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Termo de Encerramento
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28/12/2022
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05/04/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BETUME
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8458
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695.81
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5885160.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.089.293-**
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EDILSON MACIEL DE SOUSA
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Gestor
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***.221.751-**
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DANIEL DE OLIVEIRA FELIX FREITAS
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Fiscal Titular
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***.627.307-**
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THAYNA DOS SANTOS MAIA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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