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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00061/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Fornecedor
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10.927.661/0001-10 - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO L
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Processo
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35014.479149/2022-67
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA DE PORTO VELHO/SRNCO, CORRESPONDENTE AOS ITENS 48 A 56 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021 - UASG 510678
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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28/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.773.667,32
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|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 147.805,61
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Valor Acumulado
|
R$ 8.883.437,95
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2022
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00105/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.479149/2022-67
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28/12/2022
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28/08/2023
|
1.306.692,08
|
8
|
163.336,51
|
|
02/06/2023
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00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA MÃO DE OBRA, CUJA DATA BASE RETROAGE À 01/01/2023, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 , NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RO000005/2023.
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28/12/2022
|
28/08/2023
|
1.392.308,16
|
8
|
174.038,52
|
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17/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 105/2022, PELO PERÍODO DE 28/08/2023 A 28/08/2024, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
|
28/08/2023
|
28/08/2024
|
2.088.462,24
|
12
|
174.038,52
|
|
15/08/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 105/2022, pelo período de 28/08/2024 a 28/08/2025, na forma do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e do item 3 do ANEXO IX da IN 05/2017.
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28/08/2024
|
28/08/2025
|
2.088.462,24
|
12
|
174.038,52
|
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16/09/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO 2024, CUJA DATA BASE RETROAGE À 01/01/2024, CUMPRINDO-SE ASSIM, O DIREITO DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2024/2024; E SUPRESSÃO DOS POSTOS DE DESINFECÇÃO, A PARTIR DO DIA 27/08/2024, CONFORME ART.1º DA PORTARIA PRES/INSS Nº 1.727, DE 18 DE JULHO DE 2024, NOS TERMOS DO SUBITEM 1.8.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2022.
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17/09/2024
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28/08/2025
|
1.659.048,96
|
12
|
138.254,08
|
|
26/08/2025
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00004/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 105/2022, PELO PERÍODO DE 28/08/2025 A 28/08/2026, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
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28/08/2025
|
28/08/2026
|
1.773.667,32
|
12
|
147.805,61
|
|
27/08/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 105/2022, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR, PARA O PERÍODO DE 28/08/2026 A 28/08/2027, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ÂMBITO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM PORTO VELHO/RO E SUAS UNIDADES VINCULADAS, NO VALOR MENSAL DE R$147.805,61 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), NA FORMA DO ART. 57, INCISO II E § 4º, DA LEI Nº 8.666/1993.
PARAGRAFO ÚNICO: A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ RESCINDIR O PRESENTE CONTRATO A QUALQUER TEMPO, MEDIANTE COMUNICAÇÃO FORMAL À CONTRATADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS, ASSEGURADO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS ATÉ A DATA DA RESCISÃO
|
28/08/2026
|
28/08/2027
|
1.773.667,32
|
12
|
147.805,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510678
|
2023NE600413
|
HIGIENIZ - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE600513
|
LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE610413
|
HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
431.963,04
|
0,00
|
0,00
|
431.963,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE610513
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.277.245,43
|
0,00
|
0,00
|
1.277.245,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE600508
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.797.850,92
|
173.231,03
|
8.646,52
|
1.615.973,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE620513
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
233.491,60
|
128.499,75
|
0,00
|
104.991,85
|
128.499,75
|
0,00
|
0,00
|
128.499,75
|
|
510678
|
2023NE620413
|
HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.537,04
|
44.268,52
|
0,00
|
44.268,52
|
44.268,52
|
0,00
|
0,00
|
44.268,52
|
|
510678
|
2024NE600509
|
LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.500.879,87
|
0,00
|
7.997,88
|
1.492.881,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2024NE600409
|
HIGIENIZ - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
378.518,06
|
0,00
|
0,00
|
378.518,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2026NE600506
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.328.045,22
|
0,00
|
129.667,11
|
1.198.378,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
147805.61
|
1773667.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
