|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170088 - SRRF06
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170088 - SRRF06
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170088 - SRRF06
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.101.609/0001-33 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA
|
|
Processo
|
10680.788645/2022-25
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (OU SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA), COMPREENDENDO A DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS NOVOS (DE PRIMEIRO USO), EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM TECNOLOGIA DIGITAL A LASER, LED, JATO DE TINTA OU EQUIVALENTE, PARA AS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DISTRIBUÍDAS PELA SEXTA REGIÃO FISCAL – SRRF06, AGREGANDO A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA MONITORAMENTO E TARIFAÇÃO/BILHETAGEM, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS/PEÇAS/SUPRIMENTOS ORIGINAIS, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.674.232,57
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.879,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.302.841,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/01/2023
|
00001/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.788645/2022-25
|
05/01/2023
|
04/01/2027
|
1.306.064,39
|
38
|
35.287,87
|
|
18/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM VARGINHA/MG E AGÊNCIAS SUBORDINADAS E, CONSEQUENTEMENTE, O ACRÉSCIMO DE 6,67% EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
|
01/01/2024
|
04/01/2027
|
1.693.817,76
|
48
|
35.287,87
|
|
25/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO E TERMO DE REFERÊNCIA.
|
05/01/2023
|
04/01/2027
|
1.693.817,76
|
48
|
35.287,87
|
|
15/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NAS UNIDADES ABAIXO LISTAS:
• DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MONTES CLAROS PARA AV. MAJOR ALEXANDRE RODRIGUES, 65 - 3º PAVIMENTO, IBITURUNA, MONTES CLAROS - MG, CEP: 39401-301.
• AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BETIM PARA AV. ARTHUR DA SILVA BERNARDES, Nº 446, 2º PISO, HORTO, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CEP: 32604-136.
• AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONSELHEIRO LAFAIETE PARA AVENIDA PROFESSOR MANOEL MARTINS, Nº 491, 9º ANDAR SALA 911, BAIRRO CAMPO ALEGRE, CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, CEP: 36400-110.
• AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ALFENAS PARA RUA GÁSPAR LOPES, 34, CENTRO, ALFENAS - MG, CEP: 37130-153.
• AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GUAXUPÉ PARA RUA DOMIT CECÍLIO, 780, VILA MAGALHAES, GUAXUPÉ - MG, CEP: 37800-000.
• AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PASSOS PARA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 135, JARDIM PINHEIROS, PASSOS - MG, CEP: 37900-080.
|
05/01/2023
|
04/01/2027
|
1.693.817,76
|
48
|
35.287,87
|
|
03/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 – ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN SLTI/MPOG Nº 05/2017, O APOSTILAMENTO DA REVISÃO DOS CRONOGRAMAS E VALORES , REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA 19 DO TR CONTRATO SRRF 06 NO 1/2023,CELEBRADO COM A PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA , O TERMO COBRIRÁ: 1. REVISÃO DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO NO 01/2023 ;.2. ANTECIPAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE VARGINHA EM 01/01/2024 EM VEZ DE 01/02/2025 – 2.1. IMPACTO É A ALTERAÇÃO NA QUANT. PÁG. COPIADAS, DE 13.308.679 PARA 13.558.979 .2.2. ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE R$ 1.521.314,65 PARA R$ 1..564.087,26. REAJUSTE: :3.1 REAJUSTE A PARTIR DE DEZ./23 ALTERANDO O VALOR CONTRATO DE R$ 1.564.087,26 PARA R$ 1.584.818,90. 3.2. REAJUSTE A PARTIR DE DEZ/24 ALTERANDO O VALOR DO CONTRATO DE 1.584.818,90 PARA R$ 1.674.232,57.
|
05/01/2023
|
04/01/2027
|
1.674.232,57
|
48
|
34.879,85
|
|
03/10/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DO ACORDO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NO PERÍODO DE 01/2023 A 05/2025 NO FATURAMENTO DA EMPRESA PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA , O TERMO COBRIRÁ: 1. ACORDO COM A CONTRATADA PRINTEC, FL(S) 821 E 822 DO E-PROCESSO 10.680.788.645/2022-25, PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 459.484,56, PAGO A MAIOR NO PERÍODO DE 01/2023 A 05/2025, A SER COMPENSADO NOS 18 MESES, PERÍODO DE
JUNHO/2025 A DEZEMBRO/2026, RESTANTES DE CONTRATO, MEDIANTE DESCONTO MENSAL DE R$ 25.526,92, RESULTANDO EM VALOR LÍQUIDO MENSAL DE R$ 6.940,80 A SER PAGO À CONTRATADA
|
05/01/2023
|
04/01/2027
|
1.674.232,57
|
48
|
34.879,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170088
|
2023NE000049
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
246.257,87
|
26.306,31
|
0,00
|
219.951,56
|
26.306,31
|
0,00
|
0,00
|
26.306,31
|
|
170088
|
2025NE000071
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
331.843,47
|
4.704,52
|
1.311,82
|
325.827,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170088
|
2024NE000034
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
674.254,10
|
117.916,46
|
5.395,83
|
550.941,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170088
|
2026NE000095
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.762,61
|
27.763,13
|
0,00
|
29.999,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47564
|
2026-09-04
|
10680.788645/2022-25
|
2026-09-07
|
6940.80
|
|
47444
|
2026-08-21
|
10680.788645/2022-25
|
2026-08-21
|
6940.80
|
|
37911
|
2024-01-26
|
10680.788645/2022-25
|
2024-01-26
|
38729.45
|
|
38173
|
2024-02-23
|
10680.788645/2022-25
|
2024-02-26
|
44801.53
|
|
38405
|
2024-03-11
|
10680.788645/2022-25
|
2024-03-19
|
44801.53
|
|
38936
|
2024-04-19
|
10680.788645/2022-25
|
2024-04-26
|
56685.63
|
|
39357
|
2024-05-23
|
10680.788645/2022-25
|
2024-05-24
|
56685.63
|
|
39646
|
2024-06-25
|
10680.788645/2022-25
|
2024-06-25
|
56685.63
|
|
40105
|
2024-07-24
|
10680.788645/2022-25
|
2024-07-25
|
56685.63
|
|
40536
|
2024-09-23
|
10680.788645/2022-25
|
2024-09-24
|
56685.63
|
|
40352
|
2024-08-29
|
10680.788645/2022-25
|
2024-08-29
|
56685.63
|
|
43965
|
2025-10-29
|
10680.788645/2022-25
|
2025-11-27
|
27763.20
|
|
41146
|
2024-11-13
|
10680.788645/2022-25
|
2024-11-21
|
57098.83
|
|
41303
|
2024-11-29
|
10680.788645/2022-25
|
2024-11-29
|
57098.83
|
|
41749
|
2025-01-17
|
10680.788645/2022-25
|
2025-01-20
|
57098.83
|
|
41803
|
2025-02-03
|
10680.788645/2022-25
|
2025-02-06
|
57098.83
|
|
45675
|
2026-03-24
|
10680.788645/2022-25
|
2026-03-24
|
6940.80
|
|
41306
|
2024-11-29
|
10680.788645/2022-25
|
2025-02-27
|
3718.80
|
|
42005
|
2025-03-05
|
10680.788645/2022-25
|
2025-03-18
|
57098.83
|
|
42393
|
2025-04-24
|
10680.788645/2022-25
|
2025-04-25
|
57098.83
|
|
42484
|
2025-05-09
|
10680.788645/2022-25
|
2025-05-12
|
57098.83
|
|
42655
|
2025-05-22
|
10680.788645/2022-25
|
2025-05-26
|
57098.83
|
|
43058
|
2025-06-25
|
10680.788645/2022-25
|
2025-06-30
|
57098.83
|
|
44305
|
2025-11-28
|
10680.788645/2022-25
|
2025-12-19
|
6940.80
|
|
44520
|
2025-12-17
|
10680.788645/2022-25
|
2025-12-19
|
6940.80
|
|
44711
|
2026-01-22
|
10680.788645/2022-25
|
2026-01-27
|
6940.80
|
|
45910
|
2026-04-13
|
10680.788645/2022-25
|
2026-04-22
|
6940.00
|
|
46173
|
2026-05-20
|
10680.788645/2022-25
|
2026-05-25
|
6940.80
|
|
46472
|
2026-06-17
|
10680.788645/2022-25
|
2026-06-17
|
6940.80
|
|
47111
|
2026-07-08
|
10680.788645/2022-25
|
2026-07-10
|
6940.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
1006.5063
|
48312.3024
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
4813.93741
|
231068.9957
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
48
|
175.78035
|
8437.4568
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
28883.62125
|
1386413.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.827-**
|
JULIANA LEAL XAVIER PINTO
|
Gestor
|
|
***.257.766-**
|
RODRIGO GOMES PAIAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.759.836-**
|
ELISIO JAIME CUNHA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.303.976-**
|
ANTONIO AUGUSTO CASTRO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.971.736-**
|
RODOLFO EURIPEDES SILVA MILFONT
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.882.466-**
|
WEBERSON LINO DE MACEDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.757.326-**
|
MARCELO HENRIQUE AUTRAN MARCAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
