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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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67154/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.713.808/0001-56 - SL CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23305.010516/2022-57
|
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Objeto
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SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA PREDIAL COM ADAPTAÇÃO DE SALAS, LABORATÓRIOS, BANHEIROS, AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS E MANUTENÇÃO DO TELHADO DOS BLOCOS, NO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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Informações Complementares
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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Vig. Início
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09/01/2023
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Vig. Fim
|
24/03/2024
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|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.714.456,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.714.456,58
|
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Valor Acumulado
|
R$ 9.770.930,05
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2022
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67154/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 67154/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010516/2022-57
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09/01/2023
|
09/01/2024
|
1.320.000,00
|
1
|
1.320.000,00
|
|
27/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 67-154/2023, CELEBRADO EM 22/12/2022, VISANDO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, BEM COMO, ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 26,82% (VINTE E SEIS INTEIROS E OITENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA ACRESCER OS ITENS IDENFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO, COM FULCRO NO ART. 57 §1º, I E IV E ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" E §1º , AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.016959.2023-32.
|
27/09/2023
|
09/01/2024
|
1.674.005,63
|
1
|
1.674.005,63
|
|
20/12/2023
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 67-154/2022, CELEBRADO EM 22/12/2022, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL EM 30 (TRINTA) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, BEM ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 3,06% (TRÊS INTEIROS E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA ACRESCER OS SERVIÇOS E ITENS IDENTIFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DESTE TERMO, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INCISOS I, II E IV E ART. 65, I, "A" E"B" E §1º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO SUAP Nº 23305.022014.2023-50.
|
20/12/2023
|
08/02/2024
|
1.714.456,58
|
1
|
1.714.456,58
|
|
07/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 67-154/2022, CELEBRADO EM 22/12/2022, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL EM 45 (QUARENTA E CINCO) E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INCISOS I, II E IV DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO SUAP Nº 23305.001659.2024-30.
|
07/02/2024
|
24/03/2024
|
1.714.456,58
|
1
|
1.714.456,58
|
|
26/09/2026
|
67154/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
09/01/2023
|
24/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE000429
|
LPP02P43IS1 - REFORMA PREDIAL - CAMPUS S.J.CAMPOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
693.101,97
|
0,00
|
300,00
|
692.801,97
|
300,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000522
|
LPP02P43IS1 - REFORMA PREDIAL - CAMPUS S.J.CAMPOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
36.000,00
|
12.318,27
|
110,00
|
23.571,73
|
12.318,27
|
0,00
|
0,00
|
12.428,27
|
|
158154
|
2023NE000548
|
LPP02P43IS1 - REFORMA PREDIAL - CAMPUS S.J.CAMPOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
444.903,66
|
241.792,30
|
0,00
|
203.111,36
|
241.792,30
|
241.792,30
|
241.792,30
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000215
|
LPP02P43IS1 - REFORMA PREDIAL - CAMPUS S.J.CAMPOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
40.450,95
|
1,00
|
0,00
|
40.449,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 210
|
2023-05-10
|
23305.008977/2023-41
|
2023-05-10
|
227970.46
|
|
NF 268
|
2023-10-10
|
23305.018922/2023-49
|
2023-10-11
|
282271.37
|
|
NF 218
|
2023-06-02
|
23305.010427/2023-91
|
2023-06-02
|
186952.81
|
|
NF 232
|
2023-07-04
|
23305.012150/2023-31
|
2023-07-04
|
274179.70
|
|
NF 244
|
2023-08-04
|
23305.014541/2023-91
|
2023-08-07
|
317503.27
|
|
NF 256
|
2023-09-05
|
23305.016767/2023-26
|
2023-09-05
|
107336.72
|
|
287
|
2023-12-06
|
23305.021816/2023-42
|
2023-12-06
|
23681.73
|
|
325
|
2024-04-26
|
23305.008601/2024-17
|
2024-04-29
|
4263.26
|
|
323
|
2024-04-16
|
23305.008082/2024-97
|
2024-04-16
|
290297.26
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-09
|
66000.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-08
|
83700.28
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-24
|
85722.83
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1714456.58
|
1714456.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.401-**
|
CAMILA DA COSTA MARCELINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.463.008-**
|
FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.897.898-**
|
DIOGO CARVALHO SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.685.856-**
|
JOSÉ ROBERTO PINTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
