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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00090/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
|
00077/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.894.649/0011-21 - BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO EIRELI
|
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Processo
|
23122.039595/2022-26
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E LANCHONETE DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA (CAP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG E QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2022
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|
Vig. Fim
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16/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.567.012,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 130.584,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.085.854,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2022
|
00090/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.039595/2022-26
|
16/12/2022
|
16/12/2025
|
36.814.320,72
|
48
|
118.787,64
|
|
28/06/2023
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETO TRANSFERIR A EXECUÇÃO CONTRATUAL DO OBJETO PACTUADO PARA A FILIAL DA EMPRESA BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO EIRELI, REGISTRADA NO CNPJ SOB O Nº 27.894.649/0011-21.
|
28/06/2023
|
16/12/2023
|
1.354.056,00
|
1
|
1.354.056,00
|
|
07/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 16/12/2023 À 16/12/2024 E MANTENDO O VALOR CONTRATUAL TOTAL ANUAL DE R$1.354.056,00 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS).
PARÁGRAFO ÚNICO: CONFORME ENCAM. 4890/2023 - DIAAF, REFERENTE AO ATENDIMENTO AO PARECER PROJU 312/2023, CONFIRMAM QUE, APÓS A DIVULGAÇÃO DAS TAXAS DE ÍNDICES CORRESPONDENTES À CORREÇÃO COMPLETA ANUAL, OS REAJUSTES CONTRATUAIS PREVISTOS SERÃO EXECUTADOS POR MEIO DE APOSTILAMENTO
|
16/12/2023
|
16/12/2024
|
1.354.056,00
|
1
|
1.354.056,00
|
|
03/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/12/2024 ATÉ 16/12/2025, COM EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 17.12.2024, SENDO CONSIDERADO NESSE PERÍODO, O VALOR DA REFEIÇÃO DE R$11,58 PERMANECENDO O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO EM R$ 869,22
|
16/12/2024
|
16/12/2025
|
1.425.451,68
|
12
|
118.787,64
|
|
11/03/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1-CORREÇÃO, CONSIDERANDO O IPCA-IBGE DE 5,418350% PARA REAJUSTE, RESULTANDO, PORTANTO, NA NOVA REFEIÇÃO UNITÁRIA DE R$12,21 E POR CONSEGUINTE, O NOVO VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$1.503.002,16.
2- CORREÇÃO, CONSIDERANDO O IGP-M (FGV) DE 7,326210% PARA REAJUSTE, RESULTANDO, PORTANTO, NO NOVO ALUGUEL MENSAL DE R$932,90
|
16/12/2022
|
16/12/2025
|
1.503.002,16
|
12
|
125.250,18
|
|
17/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2025 A 16/12/2026, COM EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 17.12.2025
|
16/12/2025
|
16/12/2026
|
1.503.002,16
|
12
|
125.250,18
|
|
10/03/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL DE R$ 64.595,44, UNITÁRIO DA REFEIÇÃO PARA R$ 12,73 E, AINDA, O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, A PARTIR DE 01.01.2026 PARA R$ 923,11
|
16/12/2022
|
16/12/2026
|
1.567.012,08
|
12
|
130.584,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE001354
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
511.945,50
|
0,00
|
0,00
|
511.945,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE000472
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
333.992,00
|
0,00
|
0,00
|
333.992,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000240
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
755.696,20
|
65.087,73
|
5.343,24
|
685.265,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000231
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
810.743,42
|
30.399,72
|
0,00
|
780.343,70
|
83.353,64
|
0,00
|
0,00
|
83.353,64
|
|
154069
|
2022NE002049
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
|
154069
|
2025NE000567
|
M21GSG0100N - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.412,30
|
0,00
|
0,00
|
2.412,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000281
|
M4002Q2302N - PNAES - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
819.449,26
|
293.956,30
|
0,00
|
525.492,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44
|
2026-08-17
|
23122.039595/2022-26
|
2026-08-17
|
45179.46
|
|
45
|
2026-09-14
|
23122.039595/2022-26
|
2026-09-15
|
93123.38
|
|
46
|
2026-10-14
|
23122.039595/2022-26
|
2026-10-16
|
123552.40
|
|
022
|
2025-01-17
|
23122.039595/2022-26
|
2025-01-21
|
50904.95
|
|
023
|
2025-02-14
|
23122.039595/2022-26
|
2025-02-19
|
61704.04
|
|
024
|
2025-03-18
|
23122.039595/2022-26
|
2025-03-20
|
61333.18
|
|
026
|
2025-04-17
|
23122.039595/2022-26
|
2025-04-24
|
8778.42
|
|
025
|
2025-04-11
|
23122.039595/2022-26
|
2025-04-15
|
32154.54
|
|
027
|
2025-05-22
|
23122.039595/2022-26
|
2025-05-23
|
102404.50
|
|
028
|
2025-06-18
|
23122.039595/2022-26
|
2025-06-18
|
105308.72
|
|
029
|
2025-07-11
|
23122.039595/2022-26
|
2025-07-14
|
85452.18
|
|
030
|
2025-08-19
|
23122.039595/2022-26
|
2025-08-20
|
71101.36
|
|
031
|
2025-09-12
|
23122.039595/2022-26
|
2025-09-15
|
55492.36
|
|
032
|
2025-10-16
|
23122.039595/2022-26
|
2025-10-17
|
123670.58
|
|
033
|
2025-11-04
|
23122.039595/2022-26
|
2025-11-17
|
108023.74
|
|
034
|
2025-12-04
|
23122.039595/2022-26
|
2025-12-11
|
82784.46
|
|
000000035
|
2026-01-15
|
23122.039595/2022-26
|
2026-01-15
|
38284.62
|
|
36
|
2026-02-10
|
23122.039595/2022-26
|
2026-02-12
|
7104.46
|
|
37
|
2026-03-12
|
23122.039595/2022-26
|
2026-03-20
|
7564.84
|
|
39
|
2026-04-13
|
23122.039595/2022-26
|
2026-04-14
|
101277.04
|
|
38
|
2026-03-20
|
23122.039595/2022-26
|
2026-03-24
|
585.52
|
|
40
|
2026-05-15
|
23122.039595/2022-26
|
2026-05-28
|
107334.90
|
|
41
|
2026-06-16
|
23122.039595/2022-26
|
2026-06-18
|
116436.66
|
|
43
|
2026-07-08
|
23122.039595/2022-26
|
2026-07-08
|
91955.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
123096
|
12.73
|
1567012.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.636-**
|
JOSE RICARDO BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.678.106-**
|
ALINE RENATA SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
