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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00725/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00449/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.598.908/0001-49 - APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS LTDA
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Processo
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50610.001958/2022-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO PREDIAL DA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS/RS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2023
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Vig. Fim
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04/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.299.521,95
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 108.293,50
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Valor Acumulado
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R$ 921.953,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2023
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00725/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00725/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.001958/2022-21
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04/01/2023
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04/01/2024
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977.930,15
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12
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81.494,18
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31/05/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO AO CONTRATO Nº 0725/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL DA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT. OS VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ, A PARTIR DE 01/06/2023, PARA R$ 1.058.049,66 (UM MILHÃO, CINQUENTA E OITO MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), DECORRENTE DO REAJUSTE DE 8,19% (OITO VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC ENTRE MARÇO/22 E ABRIL/23, CONFORME PREVISTO NO ITEM 18, DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL Nº 449/2022, QUE ORIGINOU A PRESENTE CONTRATAÇÃO.
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04/01/2023
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04/01/2024
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1.058.049,66
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12
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88.170,80
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10/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 725/2022, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA APAGUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL NA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS - SRE-RS/DNIT, QUE TEM POR TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, TRANSFERINDO-SE AS DATAS DE TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 20/11/2023 PARA 20/03/2024, E DO TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 04/01/2024 PARA 04/05/2024.
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04/01/2024
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04/05/2024
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1.058.049,66
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12
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88.170,81
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11/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 725/2022, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA APAGUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL NA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS - SRE-RS/DNIT. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 2 (DOIS) MESES, TRANSFERINDO-SE AS DATAS DE TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 20/03/2024 PARA 20/05/2024, E DO TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 04/05/2024 PARA 04/07/2024.
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04/05/2024
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04/07/2024
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1.058.049,66
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12
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88.170,81
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08/05/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 725/2022, DE ACRÉSCIMO DE ITENS E QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA APAGUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL NA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS - SRE-RS/DNIT. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE ITENS E QUANTITATIVOS, NA ORDEM DE 22,82% DO VALOR DO CONTRATO A TERMOS INICIAIS, TOTALIZANDO UM VALOR A SER ACRESCIDO AO CONTRATO DE R$ 241.472,29 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993.
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08/05/2024
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04/07/2024
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1.299.521,95
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12
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108.293,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393012
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2023NE000070
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DAF00103 - REFORMAS NAS SRES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
740.482,54
|
315.009,37
|
5.809,83
|
419.663,34
|
315.009,37
|
0,00
|
0,00
|
320.819,20
|
|
393012
|
2024NE000047
|
DAF00103 - REFORMAS NAS SRES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
358.686,53
|
0,00
|
0,00
|
358.686,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2023NE000069
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9687
|
2025-02-04
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50610.004634/2024-15
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2025-03-06
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28505.71
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-04
|
49896.50
|
|
Seguro Garantia
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2024-04-04
|
52902.48
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-10
|
52902.48
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1299521.95
|
1299521.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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