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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160315 - CCFEX/SSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160315 - CCFEX/SSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 160315 - CCFEX/SSJ
Número da Compra 00018/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA
Processo 65321.006630/2022-24
Objeto 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, EM SISTEMAS, COMPONENTES E INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO, FORTE DA LAGE, ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO E DESTACAMENTO DESPORTIVO DA VILA MILITAR, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares PROCESSO Nº 65321.006630/2022-24 GESTÃO/UNIDADE:...
Vig. Início 05/01/2023
Vig. Fim 03/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.847.249,74
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 820.604,15
Valor Acumulado R$ 41.172.257,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/01/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65321.006630/2022-24 05/01/2023 03/01/2024 10.719.676,80 12 893.306,40
30/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo VIGENCIA COM INÍCIO EM 03JAN24 E TERMINO EM 04JAN24 E REAJUSTE CONFORME TERMOD E REFERÊNCIA 03/01/2024 04/01/2025 11.129.664,00 12 927.472,00
03/01/2025 00012/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/01/2025 ATÉ 03/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/01/2025 03/01/2026 9.475.667,14 12 789.638,93
17/12/2025 00021/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/01/2026 ATÉ 03/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/01/2026 03/01/2027 9.847.249,74 12 820.604,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160315 2024NE000961 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.770.532,00 0,00 103.576,12 1.666.955,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2023NE000259 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.928.582,69 0,00 0,00 4.928.582,69 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2023NE001208 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.597.438,78 0,00 0,00 2.597.438,78 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000560 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000567 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.100.045,20 0,00 0,00 2.100.045,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000053 C1ENMILOUTR - OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 720.472,00 0,00 0,00 720.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000167 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.377,60 0,00 0,00 36.377,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000906 C1ENMILOUTR - OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.094,40 84.094,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000337 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 336.377,60 0,00 0,00 336.377,60 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2025NE000025 C1ENEASEXPL - EXPLORACAO ECONOMICA DE BENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2025NE000060 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000403 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2025NE000061 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.094,40 0,00 4.919,52 79.174,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000747 C8ENMILIPCF - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2025NE000136 C1ENEASEXPL - EXPLORACAO ECONOMICA DE BENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.295,40 18.295,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000899 C1ENMILOUTR - OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000004 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 248.121,70 0,00 0,00 248.121,70 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000007 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.738,70 0,00 6.478,21 104.260,49 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000020 C8ENEASADOM - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 332.216,10 0,00 0,00 332.216,10 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000105 C8ENEASADOM - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 221.477,40 221.477,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000508 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000195 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 664.432,20 664.432,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR 57120 35.000002 1999200.1142
Serviço "SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DA ESTAÇÃO D 36960 30 1108800.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC 3360 40 134400.0000
Serviço SERRALHARIA 3360 55 184800.0000
Serviço MARCENEIRO / CARPINTEIRO 10080 37 372960.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO 20160 39 786240.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 36960 33 1219680.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 3360 30.013 100843.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 47040 45.009 2117223.3600
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 3360 42.000025 141120.0840
Serviço - REMOÇÃO DE GESSO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWAL 6720 70.025 470568.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 20160 54.09 1090454.4000
Serviço TORNEIRO MECÂNICO 3360 36.00003 120960.1008
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.860.046-** PEDRO GEORGES GALVAO Gestor
***.403.777-** KAUA PONTES FERREIRA PONTES Fiscal Substituto
***.619.478-** MARCOS PAULO VIVIANI SILVA Autoridade Competente
***.717.808-** PABLO DOS SANTOS FERREIRA Autoridade Competente
***.394.227-** VANNESSA BATISTA RENEDO Membro do setor gestor
***.232.157-** JOÃO PEDRO PEREIRA DA CRUZ Fiscal Técnico
***.418.487-** PAMELLA SOUZA DA PAIXAO Responsável no Setor Financeiro
***.959.140-** FRANCISCO DE ASSIS GUEDES BATISTA Fiscal Substituto
***.614.267-** ROBERTO ROCHA DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo