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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA
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Processo
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19615.720139/2022-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO QUE ABRIGARÁ A GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SRRF04, NO TERRENO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RECIFE PE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2022
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Vig. Fim
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02/09/2024
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Valor Global
|
R$ 2.160.895,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.160.895,27
|
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Valor Acumulado
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R$ 10.804.476,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2022
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00033/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.720139/2022-97
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30/12/2022
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03/06/2024
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2.160.895,27
|
1
|
2.160.895,27
|
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29/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS, DE 04/06/2024 A 02/09/2024
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04/06/2024
|
02/09/2024
|
2.160.895,27
|
1
|
2.160.895,27
|
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01/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O SALDO RESICUAL DO CONTRATO A PARTIR DE 19/10/2023 COM BASE NO INCC DE OUTUBRO DE 2023 DE 1,084007%.
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30/12/2022
|
02/09/2024
|
2.160.895,27
|
1
|
2.160.895,27
|
|
04/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO CONTRATO SRRF04 Nº 33/2022.
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30/12/2022
|
02/09/2024
|
2.160.895,27
|
1
|
2.160.895,27
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2022NE000321
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
866.065,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
896.717,33
|
30.651,37
|
30.651,37
|
835.414,59
|
|
170058
|
2024NE000506
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
67.375,53
|
67.375,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2023NE000343
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.661.482,59
|
1.282.555,86
|
0,00
|
378.926,73
|
1.282.555,86
|
1.028.234,56
|
1.035.771,78
|
246.784,08
|
|
170058
|
2025NE000147
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
109.733,41
|
20,01
|
3.610,83
|
106.102,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31795
|
2025-01-09
|
13083.061038/2023-22
|
2025-01-10
|
125498.54
|
|
32356
|
2025-02-11
|
13083.061038/2023-22
|
2025-02-19
|
109866.10
|
|
32882
|
2025-03-14
|
13083.061038/2023-22
|
2025-03-18
|
109866.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
71856.28
|
71856.2800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
188801
|
188801.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
57751.72
|
57751.7200
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
531137.7
|
531137.7000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
404383.75
|
404383.7500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
321684.21
|
321684.2100
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
146912.28
|
146912.2800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
52757.24
|
52757.2400
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
105775.34
|
105775.3400
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
3370.31
|
3370.3100
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
12700.62
|
12700.6200
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
263764.82
|
263764.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.784.804-**
|
ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.894-**
|
JOSELMA DA SILVEIRA BARROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.017.074-**
|
SHACKLETON EMANUEL ARAUJO ELISEU
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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