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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.263.297/0001-71 - CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23479.008217/2022-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE SANTANA DO ARAGUAIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2023
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Vig. Fim
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05/12/2023
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Valor Global
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R$ 990.514,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 990.514,10
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Valor Acumulado
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R$ 990.514,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2023
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00014/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.008217/2022-61
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05/01/2023
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05/09/2023
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796.123,70
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1
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796.123,70
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05/09/2023
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00035/2023
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Termo Aditivo
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2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 05/12/2023 E PRAZO DE EXECUÇÃO DE 11/10/2023.
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 24,42% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 194.390,40 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 990.514,10 (NOVECENTOS E NOVENTA MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E DEZ CENTAVOS)
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05/09/2023
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05/12/2023
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990.514,10
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1
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990.514,10
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03/07/2024
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00014/2022
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Termo de Encerramento
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05/01/2023
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05/12/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
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2022NE000740
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MSS25G41HO3 - CENTRO CONV. DO CAMPUS DE SANT. DO ARAGUAIA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
631.082,34
|
11.412,96
|
50.751,72
|
568.917,66
|
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158718
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2023NE000182
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MSS25G41HO3 - CENTRO CONV. DO CAMPUS DE SANT. DO ARAGUAIA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
196.123,70
|
3.908,16
|
0,00
|
192.215,54
|
3.908,16
|
3.908,16
|
3.908,16
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-11-29
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39806.19
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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990514.1
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990514.1000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.186.832-**
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LORENA ALVES PEREIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.786.152-**
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SARANA CASTRO DEMONER
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Gestor
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***.928.382-**
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BENILCIA GOMES DE ABREU
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Gestor Substituto
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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