|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELO...
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
08420.000584/2022-06
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE E NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 215.576,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 215.576,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.634.931,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2022
|
00019/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.000584/2022-06
|
01/01/2023
|
01/01/2024
|
158.799,36
|
1
|
158.799,36
|
|
06/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2024 A 01/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
06/11/2023
|
01/01/2025
|
158.799,36
|
1
|
158.799,36
|
|
26/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO DE TRATAMENTO DOS RISCOS DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA DE PAGAMENTO PELO FATO GERADOR PARA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C", II, DO ARTIGO 65 DA LEI N" 8.666/93, ARTIGO 8° DO DECRETO 9.507/2018 E ARTIGO 18 C/C ANEXO X, TODOS DA IN SEGES/ME N° 05/2017
|
26/12/2023
|
01/01/2025
|
158.799,36
|
1
|
158.799,36
|
|
08/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000106/2023, COM DATA BASE EM 01/03/2023, DECRETOS MUNICIPAIS E A SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA/IBGE, OS QUAIS REAJUSTARAM, RESPECTIVAMENTE, OS SALÁRIOS BÁSICOS/BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR/VALE-ALIMENTAÇÃO, TARIFAS DE ÔNIBUS E MATERIAIS/EPIS/UNIFORMES, REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 12/2019-SR/PF/RN.
|
01/01/2023
|
01/01/2025
|
166.600,08
|
1
|
166.600,08
|
|
25/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2025 A 01/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
25/11/2024
|
01/01/2026
|
164.509,92
|
1
|
164.509,92
|
|
30/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2026 A 01/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/01/2026
|
01/01/2027
|
163.863,36
|
1
|
163.863,36
|
|
30/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO (S) SEGUINTE (S) SERVIÇO (S) CONTÍNUO (S), OBJETO (S) DO CONTRATO Nº 19/2022-SR/PF/RN, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
02/01/2026
|
01/01/2027
|
163.863,36
|
1
|
163.863,36
|
|
02/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA A CCT 2024/2024, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000083/2024, COM DATA BASE EM 01/01/2024, A QUAL REAJUSTOU OS SALÁRIOS-BÁSICOS, BENEFÍCIO SOCIAL SINDICAL, AUXÍLIO-SAÚDE, O IPCA ACUMULADO (JAN. 2023 A JAN.2024), O QUAL REAJUSTOU OS MATERIAIS/UTENSÍLIOS E O DECRETO MUNICIPAL Nº 12.943/2023 O QUAL REAJUSTOU A TARIFA DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, A PARTIR DE NOVEMBRO/2023
|
01/01/2023
|
01/01/2027
|
202.966,44
|
1
|
202.966,44
|
|
02/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CCT 2025/2025, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000009/2025, COM DATA BASE EM 01/01/2025, A QUAL REAJUSTOU OS SALÁRIOS-BÁSICOS, BENEFÍCIO SOCIAL SINDICAL, AUXÍLIO-SAÚDE, O IPCA ACUMULADO (JAN. 2024 A JAN. 2025.), O QUAL REAJUSTOU OS MATERIAIS/UTENSÍLIOS E O DECRETO MUNICIPAL Nº 13.289/2024 O QUAL REAJUSTOU A TARIFA DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, A PARTIR DE DEZEMBRO/2024
|
01/01/2023
|
01/01/2027
|
216.724,80
|
1
|
216.724,80
|
|
18/03/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CCT 2026/2027, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000013/2026, COM DATA BASE EM 01/01/2026, A QUAL REAJUSTOU OS SALÁRIOS-BÁSICOS, BENEFÍCIO SOCIAL SINDICAL, AUXÍLIO-SAÚDE, O IPCA ACUMULADO (JAN. 2025 A JAN. 2026), O QUAL REAJUSTOU OS MATERIAIS/UTENSÍLIOS
|
01/01/2023
|
01/01/2027
|
215.576,88
|
1
|
215.576,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2023NE000013
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.382,65
|
28.332,51
|
0,00
|
96.050,14
|
28.332,51
|
0,00
|
9.008,03
|
19.324,48
|
|
200394
|
2025NE000016
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.155,03
|
31.530,83
|
35.635,51
|
110.988,69
|
31.530,83
|
0,00
|
0,00
|
67.166,34
|
|
200394
|
2024NE000019
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.600,08
|
66.632,96
|
0,00
|
105.967,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000013
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.107,35
|
0,00
|
0,00
|
53.107,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000130
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.284,06
|
43.150,38
|
19.375,34
|
66.758,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000148
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
45.986,67
|
0,00
|
0,00
|
45.986,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1215
|
2026-07-27
|
08420.004697/2026-04
|
2026-07-31
|
5427.05
|
|
1214
|
2026-07-27
|
08420.004696/2026-51
|
2026-07-31
|
12275.40
|
|
1532
|
2026-08-17
|
08420.005642/2026-11
|
2026-09-03
|
5427.05
|
|
1531
|
2026-08-17
|
08420.005641/2026-69
|
2026-09-03
|
12275.40
|
|
1982
|
2026-09-24
|
08420.006544/2026-93
|
2026-10-10
|
12275.40
|
|
1983
|
2026-09-24
|
08420.006545/2026-38
|
2026-10-10
|
5427.05
|
|
15391
|
2023-11-30
|
08420.009811/2023-31
|
2023-12-01
|
3349.74
|
|
11079
|
2023-04-19
|
08420.000584/2022-06
|
2023-04-19
|
7331.04
|
|
11214
|
2023-04-27
|
08420.000584/2022-06
|
2023-04-27
|
7086.67
|
|
11016
|
2023-04-14
|
08420.000584/2022-06
|
2023-04-18
|
3349.74
|
|
11078
|
2023-04-19
|
08420.000584/2022-06
|
2023-04-19
|
3349.04
|
|
12959
|
2023-07-25
|
08420.005973/2023-09
|
2023-07-26
|
7331.04
|
|
12958
|
2023-07-25
|
08420.000584/2022-06
|
2023-07-26
|
3349.74
|
|
11783
|
2023-05-25
|
08420.000584/2022-06
|
2023-05-29
|
3349.74
|
|
11784
|
2023-05-25
|
08420.000584/2022-06
|
2023-05-29
|
7331.04
|
|
12371
|
2023-06-26
|
08420.000584/2022-06
|
2023-06-28
|
7331.04
|
|
12370
|
2023-06-26
|
08420.000584/2022-06
|
2023-06-28
|
3349.74
|
|
12433
|
2023-06-29
|
08420.000584/2022-06
|
2023-07-02
|
3349.74
|
|
12434
|
2023-06-29
|
08420.000584/2022-06
|
2023-07-02
|
7331.04
|
|
13969
|
2023-09-15
|
08420.007496/2023-16
|
2023-09-17
|
3349.74
|
|
14217
|
2023-10-02
|
08420.008166/2023-30
|
2023-10-09
|
3349.74
|
|
13970
|
2023-09-15
|
08420.007497/2023-52
|
2023-09-17
|
7331.04
|
|
14218
|
2023-10-02
|
08420.008167/2023-84
|
2023-10-09
|
7331.04
|
|
16210
|
2023-12-20
|
08420.000584/2022-06
|
2024-01-05
|
7331.04
|
|
16209
|
2023-12-20
|
08420.010492/2023-15
|
2024-01-05
|
3349.74
|
|
17457
|
2024-02-26
|
08420.001793/2024-21
|
2024-03-05
|
3349.74
|
|
15392
|
2023-11-30
|
08420.009812/2023-86
|
2023-12-01
|
7331.04
|
|
17694
|
2024-03-05
|
08420.001891/2024-68
|
2024-03-07
|
2178.48
|
|
17696
|
2024-03-05
|
08420.001894/2024-00
|
2024-03-07
|
2178.48
|
|
17693
|
2024-03-05
|
08420.001890/2024-13
|
2024-03-11
|
1024.08
|
|
17695
|
2024-03-05
|
08420.001892/2024-11
|
2024-03-11
|
1024.08
|
|
17052
|
2024-02-06
|
08420.001120/2024-71
|
2024-02-07
|
23890.66
|
|
16786
|
2024-01-23
|
08420.001158/2024-43
|
2024-02-08
|
3349.74
|
|
17053
|
2024-02-06
|
08420.001121/2024-15
|
2024-02-08
|
10502.47
|
|
16787
|
2024-01-23
|
08420.001157/2024-07
|
2024-02-08
|
7331.04
|
|
17386
|
2024-02-22
|
08420.001703/2024-00
|
2024-02-29
|
7331.04
|
|
17458
|
2024-02-26
|
08420.001704/2024-46
|
2024-02-29
|
7331.04
|
|
17385
|
2024-02-22
|
08420.001701/2024-11
|
2024-02-29
|
3349.74
|
|
26031
|
2025-02-17
|
08420.001354/2025-07
|
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2024-08-19
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2024-08-29
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2024-10-28
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2026-04-28
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2026-04-27
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|
2026-04-28
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|
|
395
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2026-05-22
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|
2026-05-23
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|
|
377
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2026-05-22
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2026-05-22
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12275.40
|
|
394
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2026-05-22
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2026-05-23
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|
|
396
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2026-05-22
|
08420.003196/2026-01
|
2026-05-23
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|
|
378
|
2026-05-22
|
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|
2026-05-22
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3772.08
|
|
393
|
2026-05-22
|
08420.003198/2026-91
|
2026-05-23
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22647.07
|
|
831
|
2026-06-24
|
08420.003971/2026-10
|
2026-06-26
|
12275.40
|
|
832
|
2026-06-24
|
08420.003972/2026-64
|
2026-06-26
|
4884.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
75031.44
|
150062.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
65514
|
65514.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.266.184-**
|
JOSENILDO EUGÊNIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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