|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170346 - SRA/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170346 - SRA/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2022
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170346 - SRA/RO
|
|
Número da Compra
|
00059/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SRA/RO e DECIPEX-DIGEP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
17175.100278/2022-09
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER, KIT DE IMAGEM E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS NOVAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), MODALIDADE COM FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GRA-RO E DECIPEX-DIGEP-RO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.612,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.301,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.612,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2022
|
00010/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.100278/2022-09
|
02/01/2023
|
31/12/2023
|
51.612,00
|
12
|
4.301,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170346
|
2022NE000201
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170346
|
2023NE000073
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.602,00
|
6.047,04
|
0,00
|
45.554,96
|
3.817,00
|
0,00
|
0,00
|
3.817,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
1
|
51612
|
51612.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.139.669-**
|
AMARILDO DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.748-**
|
NILSON JANUARIO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.051.331-**
|
HAMILTON FERREIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.773-**
|
ODARA PINHEIRO COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.047.889-**
|
ADILSON LUIZ FACCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.849.407-**
|
RENAN TAIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.989.162-**
|
DANIEL RODRIGUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
