Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2016
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00010/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Processo 67106.003464/2016-36
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS SERVIDORES IBM DOS SISTEMAS CORPORATIVOS SILOMS E SIGPES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2016
Vig. Fim 01/11/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 297.110,41
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 595.086,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2016 00059/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.003464/2016-36 01/11/2016 01/11/2017 297.543,48 1 297.543,48
31/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE HARDWARE DOS SERVIDORES IBM 31/10/2017 31/10/2018 297.543,48 12 24.795,29
01/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE HARDWARE DOS SERVIDORES IBM. 01/11/2018 01/11/2019 297.543,48 1 0,00
01/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS SERVIDORES IBM DOS SISTEMAS CORPORATIVOS SILOMS E SIGPES 01/11/2019 01/11/2020 320.294,40 1 0,00
23/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS SERVIDORES IBM DOS SISTEMAS CORPORATIVOS SILOMS E SIGPES, SOB A RESPONSABILIDADE DO CCA-RJ. 01/01/2020 01/11/2020 23.183,99 1 0,00
15/10/2026 00059/2016 Termo de Encerramento Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento. 01/11/2016 01/11/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2016NE802261 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2017NE800604 A0004770500 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.TEC DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE800284 P0009930000 - PROJETO CTIR.FAB (TI-CISI) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE808173 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE809701 D0000010000 - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE800074 P0009930000 - PROJETO CTIR.FAB (TI-CISI) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE800281 P0009930000 - PROJETO CTIR.FAB (TI-CISI) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE803302 P0009930000 - PROJETO CTIR.FAB (TI-CISI) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE804747 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE805787 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 1 297543.48 297543.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.909.507-** ANDREI LECA BORGES Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo