|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120623 - GAP-AF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120623 - GAP-AF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120623 - GAP-AF
|
|
Número da Compra
|
00007/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0027-42 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
67564.500192/2016-70
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE COLETA E POSTAGEM DE MATERIAIS E DOCUMENTOS DO DCI COM REMESSA PARA QUALQUER LUGAR DO TERRITÓRIO NACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/09/2016
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 21.614,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.403,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2016
|
00027/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67564.500192/2016-70
|
30/09/2016
|
30/09/2017
|
5.403,66
|
1
|
5.403,66
|
|
17/08/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E POSTAGEM PARA REMESSA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA E CARTA COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO EM QUAISQUER LOCAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL.
|
30/09/2017
|
19/09/2021
|
21.614,64
|
1
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00027/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
30/09/2016
|
19/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120623
|
2016NE801329
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
5403.66
|
5403.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.513.227-**
|
ROGERIO DE ANDRADE LOPES ROZENDO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
