Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Unidade da Prestação do Serviço 154051 - UFV-VICOSA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154051 - UFV-VICOSA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 154051 - UFV-VICOSA
Número da Compra 00126/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria SERVIÇOS CONTINUADOS
Fornecedor 17.502.599/0001-64 - LMS LOCACAO E MAO DE OBRA LTDA
Processo 23114.917680/2022-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFV EM BELO HORIZONTE
Informações Complementares
Vig. Início 06/01/2023
Vig. Fim 05/01/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 20.260,83
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.688,40
Valor Acumulado R$ 58.035,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/01/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.917680/2022-34 06/01/2023 05/01/2024 18.455,04 1 18.455,04
21/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 0001/2023. 06/01/2024 05/01/2025 19.319,39 12 1.609,95
18/09/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 0001/2023. 06/01/2025 05/01/2026 20.260,83 12 1.688,40
15/10/2026 00001/2023 Termo de Encerramento A Empresa LMS atendeu com muita competência as necessidades do contrato, nao houve nenhuma falta. 06/01/2023 05/01/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154051 2022NE002170 M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.455,04 0,00 0,00 0,00 22.166,04 563,14 563,14 3.147,86
154051 2024NE000204 M20RKG19PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.242,24 4.829,82 0,00 15.412,42 0,00 0,00 0,00 0,00
154051 2025NE000216 M20RKG19OCN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS OC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.040,92 1.688,40 185,72 15.166,80 1.688,40 0,00 0,00 1.874,12
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/014 2025-02-04 23114.917680/2022-34 2025-02-04 1688.40
2024/020 2024-01-04 23114.917680/2022-34 2024-01-05 1537.92
2024/85 2024-04-30 23114.917680/2022-34 2024-05-02 1609.94
2024/24 2024-01-31 23114.917680/2022-34 2024-01-31 1609.94
2024/43 2024-02-29 23114.917680/2022-34 2024-03-01 1609.94
2024/62 2024-03-28 23114.917680/2022-34 2024-04-01 1609.94
2024/112 2024-05-29 23114.917680/2022-34 2024-05-29 1609.94
2024/131 2024-06-28 23114.917680/2022-34 2024-06-28 1609.94
2024/153 2024-07-31 23114.917680/2022-34 2024-08-01 1609.94
2024/174 2024-08-30 23114.917680/2022-34 2024-09-05 1486.10
2024/198 2024-10-01 23114.917680/2022-34 2024-10-02 1609.94
2025/001 2025-01-07 23114.917680/2022-34 2025-01-07 1609.94
2024/237 2024-10-30 23114.917680/2022-34 2024-10-30 1609.94
2024/259 2024-11-29 23114.917680/2022-34 2024-11-29 1609.94
2025/038 2025-02-28 23114.917680/2022-34 2025-02-28 1688.40
2025/061 2025-04-03 23114.917680/2022-34 2025-04-03 1688.40
2025/86 2025-05-06 23114.917680/2022-34 2025-05-06 1688.40
2025/103 2025-05-30 23114.917680/2022-34 2025-05-30 1688.40
2025/184 2025-09-29 23114.917680/2022-34 2025-09-29 1688.40
2025/0123 2025-06-30 23114.917680/2022-34 2025-07-01 1688.40
2025/142 2025-07-30 23114.917680/2022-34 2025-07-31 1688.40
2025/168 2025-09-03 23114.917680/2022-34 2025-09-03 1688.40
2025/210 2025-10-30 23114.917680/2022-34 2025-10-31 1688.40
2025/221 2025-12-02 23114.917680/2022-34 2025-12-04 1688.40
2026/001 2026-01-14 23114.917680/2022-34 2026-01-15 1688.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 10368 1.95417 20260.8346
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.626.806-** SÉRGIO DE FREITAS GOMES Gestor Substituto
***.076.586-** JORGE CARLOS DE AQUINO SOUZA MENDONÇA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00001/2023 325.59 KB 19/12/2024 12:53:32
Descrição Super (SEI): DMT - Termo Aditivo CTR Continuado/Escopo (1245428)
Descrição Comprasgovbr: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00001/2023 		Link externo 22/02/2024 17:24:37
Descrição Super (SEI): Ato 007/20203(undefined)
Descrição Comprasgovbr: ATO Nº 007/2023/DMT, DE 16/01/2023 		Link externo 22/02/2024 17:23:49
Descrição Super (SEI): DMT - Contrato (0929834)
Descrição Comprasgovbr: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 		Link externo 22/02/2024 17:22:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo