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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00089/2022
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00001/2022
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.088.851/0001-40 - VIAPLAN - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 23122.023572/2022-08
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS A RECUPERAÇÃO DO TALUDE ERODIDO E A REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO SANTO ANTÔNIO (ETAPA 1) NO CAMPUS CSA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG, COM EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO RDC 001/2022.
Informações Complementares
Vig. Início 06/01/2023
Vig. Fim 29/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.612.994,59
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.612.994,59
Valor Acumulado R$ 18.290.962,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/01/2023 00089/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023572/2022-08 06/01/2023 01/01/2024 2.612.994,59 1 2.612.994,59
22/12/2023 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM MAIS 150 DIAS APÓS A EMISSÃO DE NOVA ORDEM DE SERVIÇO E A PRORROGAÇÃO DO ATUAL PRAZO DE VIGÊNCIA EM MAIS 180 DIAS, A PARTIR DE 01.01.2024. O ADITAMENTO DO VALOR DE R$ 718.921,74 ( SETECENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 34,5710%, TAL PERCENTUAL É RELATIVO A SERVIÇOS NOVOS E ALTERAÇÕES DECORRENTES DA REVISÃO DO PROJETO INICIAL. 01/01/2024 29/06/2024 2.612.994,59 1 2.612.994,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2023NE002755 MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002756 MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002757 2997V057A13 - TA 0413047501 REF 1264 CONF. SL0008 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002784 MSS25G41IN7 - REVITALIZACAO DO GINASIO DO CSA E CONTENCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 343.762,00 343.762,00 0,00 0,00 343.762,00 90.337,93 343.762,00 0,00
154069 2023NE002782 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.256,68 300.256,68 0,00 0,00 300.256,68 300.256,68 300.256,68 0,00
154069 2023NE002781 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 449051 - OBRAS E INSTALACOES 74.903,06 74.903,06 0,00 0,00 74.903,06 74.884,80 74.884,80 18,26
154069 2023NE002801 MSS25G43KR6 - OBRAS -GINAASIO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000681 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 80.902,67 0,00 0,00 80.902,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSULTORIA / ASSESSORIA - ENGENHARIA 1 2612994.59 2612994.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo