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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00109/2022
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Processo 65492.006500/2022-20
Objeto AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS.
Informações Complementares
Vig. Início 06/01/2023
Vig. Fim 05/01/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 7.114,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.114,00
Valor Acumulado R$ 7.114,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/01/2023 00109/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.006500/2022-20 06/01/2023 05/01/2024 7.114,00 1 7.114,00
29/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. 29/03/2023 05/01/2024 7.114,00 1 7.114,00
15/10/2026 00109/2022 Termo de Encerramento 06/01/2023 05/01/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NOTEBOOK 2 3557 7114.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.124-** JEDSON CESINO DE MEDEIROS Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo