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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00021/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
PROEN - Seção de Apoio Administrativo
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
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Processo
|
23040.001856/2022-45
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA
ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS DO COLÉGIO PEDRO II, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/01/2023
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Vig. Fim
|
10/01/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.256,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.256,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 218.473,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2023
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00021/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001856/2022-45
|
10/01/2023
|
10/01/2024
|
5.445,00
|
1
|
5.445,00
|
|
08/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 021/2022, POR 12 (DOZE) MESES (10/01/2024 A 10/01/2025) NOS TERMOS
PREVISTOS NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO A PARTIR DE 10/01/2024, TENDO EM VISTA A
RENÚNCIA DA CONTRATADA AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07/2023 A 09/01/2024.
CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO 23040.001856/2022-45 E NOS TERMOS PREVISTOS NA
CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO.
|
10/01/2024
|
10/01/2025
|
5.610,00
|
1
|
5.610,00
|
|
18/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 021/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2025 A 10/01/2026 NOS TERMOS
PREVISTOS NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO A PARTIR DE 10/01/2025, CONFORME OS EFEITOS DO ÚLTIMO REAJUSTE CONCEDIDO, PRESENTE NOS AUTOS DO PROCESSO 23040.001856/2022-45 E
NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO.
|
10/01/2025
|
10/01/2026
|
5.940,00
|
1
|
5.940,00
|
|
09/01/2026
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 021/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2026 A 10/01/2027 NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO A PARTIR DE 10/01/2025, CONFORME OS EFEITOS DO ÚLTIMO REAJUSTE CONCEDIDO, PRESENTE NOS AUTOS DO PROCESSO 23040.001856/2022-45 E NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO.
|
10/01/2026
|
10/01/2027
|
6.256,25
|
1
|
6.256,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2025NE000005
|
B20RIF01GSN - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS P/ESTUDANTES-CUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.079,52
|
22,80
|
97,18
|
959,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000048
|
B20RIF01GSN - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS P/ESTUDANTES-CUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
905,00
|
386,16
|
0,00
|
518,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000055
|
B20RIF01GSN - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS P/ESTUDANTES-CUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.105,84
|
304,84
|
0,00
|
801,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0007/26
|
2026-07-16
|
23040.001856/2022-45
|
2026-08-17
|
101.46
|
|
0008/26
|
2026-09-15
|
23040.001856/2022-45
|
2026-09-21
|
101.46
|
|
FATURA 11/2024
|
2024-12-23
|
23040.001856/2022-45
|
2024-12-26
|
70.72
|
|
34089820000120230
|
2024-12-23
|
23040.001856/2022-45
|
2024-12-26
|
70.72
|
|
34089820000130095
|
2025-03-24
|
23040.001856/2022-45
|
2025-04-08
|
70.38
|
|
FATURA 12/2024
|
2025-03-24
|
23040.001856/2022-45
|
2025-04-08
|
70.38
|
|
FATURA 03/2025
|
2025-04-22
|
23040.001856/2022-45
|
2025-05-30
|
70.38
|
|
FATURA 04/2025
|
2025-05-06
|
23040.001856/2022-45
|
2025-05-13
|
70.38
|
|
FATURA 05/2025
|
2025-05-12
|
23040.001856/2022-45
|
2025-05-13
|
70.38
|
|
FATURA 01/2025
|
2025-03-21
|
23040.001856/2022-45
|
2025-05-30
|
70.38
|
|
FATURA 06/2025
|
2025-05-15
|
23040.001856/2022-45
|
2025-05-30
|
70.38
|
|
FATURA 07/2025
|
2025-06-23
|
23040.001856/2022-45
|
2025-07-15
|
98.94
|
|
FATURA 0008/25
|
2025-06-24
|
23040.001856/2022-45
|
2025-07-15
|
98.94
|
|
FATURA 0014/25
|
2025-12-12
|
23040.001856/2022-45
|
2025-12-30
|
90.78
|
|
FATURA 0009/25
|
2025-07-21
|
23040.001856/2022-45
|
2025-09-26
|
98.94
|
|
FATURA 0010/25
|
2025-08-19
|
23040.001856/2022-45
|
2025-09-26
|
98.94
|
|
FATURA 0011/25
|
2025-09-19
|
23040.001856/2022-45
|
2025-09-26
|
98.94
|
|
FATURA 0012/25
|
2025-10-16
|
23040.001856/2022-45
|
2025-10-20
|
98.94
|
|
FATURA 0013/25
|
2025-11-18
|
23040.001856/2022-45
|
2025-12-09
|
90.78
|
|
FATURA 0001/26
|
2026-02-26
|
23040.001856/2022-45
|
2026-03-05
|
90.78
|
|
0002/26
|
2026-03-02
|
23040.001856/2022-45
|
2026-03-05
|
101.46
|
|
0003/26
|
2026-03-19
|
23040.001856/2022-45
|
2026-05-07
|
101.46
|
|
0004/26
|
2026-04-22
|
23040.001856/2022-45
|
2026-05-07
|
101.46
|
|
0005/26
|
2026-05-25
|
23040.001856/2022-45
|
2026-05-26
|
101.46
|
|
0006/26
|
2026-06-11
|
23040.001856/2022-45
|
2026-06-23
|
101.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1375
|
4.55
|
6256.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.402.737-**
|
VALÉRIA CRISTINA GUTERRES DA SILVA COIMBRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.773.357-**
|
VINICIUS SOARES FERNANDES DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.653.597-**
|
DIANA FERREIRA BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.683.467-**
|
LEONARDO AZEVEDO COCCO
|
Gestor
|
|
***.418.037-**
|
NATHÁLIA MASSON BASTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
