|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Número da Compra
|
00018/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
08059.000032/2023-46
|
|
Objeto
|
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE HARDWARE (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD) PARA INCORPORAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SARD, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD), INSTALAÇÃO (APENAS MEMÓRIA RAM), BEM COMO O SUPORTE TÉCNICO, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTINUIDADE DE NEGÓCIO DOS EQUIPAMENTOS MENCIONADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ITENS 2 E 3.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
12/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/01/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 876.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 876.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 876.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/01/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000032/2023-46
|
12/01/2023
|
12/01/2024
|
876.000,00
|
1
|
876.000,00
|
|
21/10/2026
|
00002/2023
|
Termo de Encerramento
|
Nada a acrescentar.
Termo de Encerramento de Contrato SEI nº 35121667.
|
12/01/2023
|
12/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2022NE000212
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
739.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
739.500,00
|
0,00
|
0,00
|
739.500,00
|
|
200406
|
2022NE000217
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
52.500,00
|
0,00
|
0,00
|
52.500,00
|
|
200406
|
2022NE000213
|
PF99L00PJ22 - PREV. REP. CRIMES CONTRA BENS EIXO POL JUDICI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
54.000,00
|
0,00
|
0,00
|
54.000,00
|
|
200406
|
2022NE000214
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002399
|
2023-05-15
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-18
|
70500.00
|
|
002401
|
2023-05-15
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-18
|
70500.00
|
|
002230
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-13
|
3000.00
|
|
002231
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
6000.00
|
|
002232
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
6000.00
|
|
002234
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
12000.00
|
|
002235
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
9000.00
|
|
002236
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
15000.00
|
|
002237
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
9000.00
|
|
002238
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
15000.00
|
|
002239
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
3000.00
|
|
002240
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
12000.00
|
|
002241
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
3000.00
|
|
002242
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
9000.00
|
|
002243
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
12000.00
|
|
002244
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
18000.00
|
|
002271
|
2023-03-21
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
21000.00
|
|
002283
|
2023-03-24
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
24000.00
|
|
002295
|
2023-03-31
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
9000.00
|
|
002303
|
2023-04-10
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
51000.00
|
|
002304
|
2023-04-10
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-10
|
33000.00
|
|
002398
|
2023-05-15
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-18
|
72000.00
|
|
002233
|
2023-03-09
|
08059.000032/2023-46
|
2023-04-14
|
30000.00
|
|
002313
|
2023-04-12
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-03
|
30000.00
|
|
002317
|
2023-04-13
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-03
|
30000.00
|
|
002327
|
2023-04-18
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-03
|
27000.00
|
|
002328
|
2023-04-18
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-03
|
48000.00
|
|
002346
|
2023-04-24
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-03
|
96000.00
|
|
002305
|
2023-04-10
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-05
|
39000.00
|
|
002432
|
2023-05-24
|
08059.000032/2023-46
|
2023-05-26
|
72000.00
|
|
002434
|
2023-05-24
|
08059.000032/2023-46
|
2023-06-07
|
21000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-10
|
17520.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
564
|
1500
|
846000.0000
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
20
|
1500
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.732.985-**
|
ELCIO RICARDO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.249.901-**
|
JOSÉ ADRIANO CHAVES DE QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.573.061-**
|
ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.907.658-**
|
PEDRO IVO RODRIGUES ALVARENGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.043.891-**
|
LEANDRO BEZERRA DI BARCELOS
|
Gestor
|
|
***.859.691-**
|
JOÃO PAULO VIEIRA ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.113.041-**
|
ALDÉA CLEMENTE FRANCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.923.201-**
|
ALDEMIR COSTA PINTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
