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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160091 - CITEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160091 - CITEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2016
Unidade Realizadora da Compra 160091 - CITEX
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.761.098/0001-13 - KRYPTUS SEGURANCA DA INFORMACAO S.A.
Processo 29172.003473/2016-59
Objeto SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MÓDULO DE SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICO (ASI-HSM DE FABRICAÇÃO KRYPTUS), BEM COMO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIRMAWARE DO HSM E DO MIDDLEWARE DE COMUNICAÇÃO COM SOFTWARE DA AUTORIDADE CERTIFICADORA DE DEFESA (AC-DEFESA),QUE SERÃO PRESTADOS NASCONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO Nº 012016.
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2016
Vig. Fim 04/08/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 73.284,09
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.107,00
Valor Acumulado R$ 214.539,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2016 00008/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 29172.003473/2016-59 05/08/2016 04/08/2021 73.284,09 12 6.107,00
05/08/2016 00008/2016 Termo de Encerramento 05/08/2016 04/08/2021 0,00 0,00
20/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DOVALOR CONTRATUAL. 05/08/2017 04/08/2018 64.115,00 1 0,00
14/05/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 05/08/2018 04/08/2019 63.570,40 1 0,00
26/07/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA ( IGP - DI/ FGV), PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DAQUELE CONTRATO. 05/08/2019 04/08/2020 67.971,38 12 5.664,28
05/08/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA ( IGP - DI/ FGV), PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DAQUELE CONTRATO. 05/08/2020 04/08/2021 73.284,09 12 6.107,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160091 2016NE800412 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2017NE800115 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800062 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800278 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2019NE800636 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800196 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800312 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800363 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800387 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 67.177,00 54.963,00 0,00 12.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 61427.52 61427.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.542.697-** MARCELO CAXIAS DE SOUZA Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo