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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00259/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00051/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.779.462/0001-86 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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23348.006919/2022-03
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE BLUMENAU E DA EMPRESA CONCESSIONARA DE SANEAMENTO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Valor Global
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R$ 5.000,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 300.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2022
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00259/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00259/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.006919/2022-03
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01/01/2023
|
13/04/2025
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158125
|
2022NE000234
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.991,28
|
424,52
|
424,52
|
566,76
|
|
158125
|
2024NE000123
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.166,66
|
1.129,70
|
0,00
|
3.036,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2025NE000115
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.166,66
|
4.166,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15642490
|
2023-12-08
|
23348.006919/2022-03
|
2023-12-08
|
351.96
|
|
15746996
|
2024-01-09
|
23348.006919/2022-03
|
2024-01-19
|
245.28
|
|
15854942
|
2024-02-08
|
23348.006919/2022-03
|
2024-02-15
|
321.48
|
|
15961000
|
2024-03-08
|
23348.006919/2022-03
|
2024-03-15
|
329.10
|
|
16071538
|
2024-04-09
|
23348.006919/2022-03
|
2024-04-15
|
365.10
|
|
16176873
|
2024-05-09
|
23348.006919/2022-03
|
2024-05-16
|
389.34
|
|
16290164
|
2024-06-10
|
23348.006919/2022-03
|
2024-06-18
|
308.54
|
|
16401226
|
2024-07-10
|
23348.006919/2022-03
|
2024-07-19
|
373.18
|
|
16508716
|
2024-08-09
|
23348.006919/2022-03
|
2024-08-14
|
332.78
|
|
16616830
|
2024-09-10
|
23348.006919/2022-03
|
2024-09-16
|
332.78
|
|
16722883
|
2024-10-10
|
23348.006919/2022-03
|
2024-10-24
|
381.26
|
|
16832152
|
2024-11-08
|
23348.006919/2022-03
|
2024-11-14
|
357.02
|
|
16937216
|
2024-12-09
|
23348.006919/2022-03
|
2024-12-17
|
292.38
|
|
17044673
|
2025-01-09
|
23348.000202/2025-92
|
2025-01-15
|
308.54
|
|
17181008
|
2025-02-10
|
23348.000863/2025-18
|
2025-02-19
|
378.24
|
|
17267470
|
2025-03-11
|
23348.001295/2025-72
|
2025-03-17
|
344.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
|
12
|
416.6666
|
4999.9992
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
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