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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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31.276.470/0001-06 - VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA
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Processo
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23525.019823/2022-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA COM USO INTENSIVO DE MÃO DE OBRA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES (HUCAM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2023
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|
Vig. Fim
|
08/12/2024
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.998.859,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.998.859,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.770.905,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.019823/2022-17
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11/01/2023
|
11/01/2024
|
3.643.084,56
|
1
|
3.643.084,56
|
|
11/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AOS REAJUSTES SALARIAIS E DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTE ES000075/2023 MR005187 - 2023/2023 ALTERANDO OS VALORES UNITÁRIOS DOS POSTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, BEM COMO A TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO EM TODOS OS POSTOS, CONFORME PORTARIA Nº 002-S, DE 6 DE JANEIRO DE 2023 PUBLICADA NO DIO-ES.
|
11/01/2023
|
11/01/2024
|
3.844.840,63
|
1
|
3.844.840,63
|
|
27/12/2023
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 11 (ONZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/01/2024 E ENCERRAMENTO EM 08/12/2024
|
12/01/2024
|
11/01/2025
|
3.844.840,63
|
1
|
3.844.840,63
|
|
25/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AOS REAJUSTES SALARIAIS E DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTE ES000018/2024 ALTERANDO OS VALORES UNITÁRIOS DOS POSTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024; REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO EM TODOS OS POSTOS, CONFORME PORTARIA Nº003-S, DE 12 DE JANEIRO DE 2024 PUBLICADA NO DIO-ES; REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, DENTRE ELES O AVISO PRÉVIO TRABALHADO, A ALTERAÇÃO PARA 2024 DO PERCENTUAL DO RAT E FAP, QUE CONSTA NO SEFIP DA EMPRESA, PARA APLICAÇÃO NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, E TAMBÉM O PERCENTUAL DE COFINS 3% E PIS 065%, CONFORME LEI 7.102/1983.
|
11/01/2023
|
11/01/2025
|
3.998.859,24
|
1
|
3.998.859,24
|
|
08/12/2024
|
00002/2023
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO FINALIZADO
|
11/01/2023
|
08/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00002/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
11/01/2023
|
08/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155012
|
2023NE000975
|
OAM30000223 - OAM30000223
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.388.642,35
|
0,00
|
0,00
|
1.388.642,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE003032
|
OADR0000223 - OADR0000223
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.525,20
|
0,00
|
0,00
|
219.525,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE003271
|
OARR0000223 - OARR0000223
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.780,81
|
0,00
|
0,00
|
26.780,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE003902
|
OADR0000223 - OADR0000223
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2024NE004952
|
OAM40E00223 - OAM40E00223
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
630.181,59
|
86.890,55
|
297.316,02
|
245.975,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE004328
|
OADR0000223 - OADR0000223
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
469.514,40
|
267.574,85
|
0,00
|
201.939,55
|
267.574,85
|
0,00
|
0,00
|
267.574,85
|
|
155012
|
2023NE004467
|
OAF30000223 - OAF30000223
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.485,60
|
19.485,60
|
0,00
|
0,00
|
19.485,60
|
0,00
|
0,00
|
19.485,60
|
|
155012
|
2024NE000851
|
OAM40E00223 - OAM40E00223
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.067.664,25
|
0,00
|
0,00
|
2.067.664,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2024NE001494
|
OAM40E00223 - OAM40E00223
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2024NE001644
|
OAHR0E00223 - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
519.873,50
|
0,00
|
0,00
|
519.873,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56196
|
2023-03-31
|
23525.019823/2022-17
|
2023-03-31
|
208010.00
|
|
55936
|
2023-03-13
|
23525.019823/2022-17
|
2023-03-15
|
138673.28
|
|
56521
|
2023-04-26
|
23525.019823/2022-17
|
2023-05-09
|
219525.20
|
|
61435
|
2024-06-28
|
23525.019823/2022-17
|
2024-07-09
|
271645.52
|
|
56986
|
2023-06-01
|
23525.019823/2022-17
|
2023-06-05
|
219525.20
|
|
57332
|
2023-06-30
|
23525.019823/2022-17
|
2023-07-03
|
219525.20
|
|
59359
|
2023-12-28
|
23525.019823/2022-17
|
2023-12-29
|
248227.98
|
|
57145
|
2023-06-20
|
23525.019823/2022-17
|
2023-06-28
|
19192.00
|
|
57662
|
2023-07-27
|
23525.019823/2022-17
|
2023-08-03
|
218763.84
|
|
58010
|
2023-08-31
|
23525.019823/2022-17
|
2023-08-31
|
248989.25
|
|
58344
|
2023-09-29
|
23525.019823/2022-17
|
2023-09-29
|
248227.98
|
|
58691
|
2023-10-31
|
23525.019823/2022-17
|
2023-11-07
|
248227.98
|
|
59027
|
2023-11-30
|
23525.019823/2022-17
|
2023-11-30
|
248227.98
|
|
59732
|
2024-01-31
|
23525.001834/2024-02
|
2024-01-31
|
248227.98
|
|
60054
|
2024-02-29
|
23525.019823/2022-17
|
2024-02-29
|
248227.98
|
|
60397
|
2024-03-28
|
23525.019823/2022-17
|
2024-03-28
|
248277.98
|
|
60743
|
2024-04-30
|
23525.019823/2022-17
|
2024-05-02
|
258123.57
|
|
60742
|
2024-04-25
|
23525.019823/2022-17
|
2024-04-25
|
19790.98
|
|
61092
|
2024-05-31
|
23525.019823/2022-17
|
2024-06-03
|
265335.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-11
|
192242.03
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-08
|
199942.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
333238.27
|
3998859.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.737-**
|
VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.102.857-**
|
LILIAM DE ASSIS PANDINI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.700.157-**
|
FATIMA DE PAIVA JUSTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
