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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00088/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.228.626/0024-05 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA
Processo 23113.037207/2022-94
Objeto PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DA UFS
Informações Complementares
Vig. Início 16/01/2023
Vig. Fim 15/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.647.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.647.000,00
Valor Acumulado R$ 691.887.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/01/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.037207/2022-94 16/01/2023 15/01/2024 16.268.000,00 1 16.268.000,00
16/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo ALTERAR O CNPJ PARA 04.228.626/0024-05. 16/02/2023 15/01/2024 16.268.000,00 1 16.268.000,00
06/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 16/01/2024 15/01/2025 16.268.000,00 1 16.268.000,00
20/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO. 20/12/2023 15/01/2025 17.027.400,00 1 17.027.400,00
13/01/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E MAJORAR O VALOR 16/01/2025 15/01/2026 17.852.600,00 1 17.852.600,00
30/12/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO Nº 007/2023- UFS. 16/01/2026 15/01/2027 18.647.000,00 1 18.647.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2023NE000835 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000834 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 6.174,00 0,00 0,00 6.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000255 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 17.640,00 0,00 0,00 17.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000256 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 12.960,00 0,00 0,00 12.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000202 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000232 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.201.362,46 1.716.869,92 0,00 14.484.492,54 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000566 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000567 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 17.700,00 0,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000301 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000344 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.218.434,86 1.660.857,23 0,00 13.557.577,63 1.660.857,23 0,00 0,00 1.660.857,23
154050 2025NE000221 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.770.905,82 366.952,70 0,00 18.403.953,12 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000911 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 17.300,00 0,00 0,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000912 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 23.600,00 0,00 0,00 23.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000321 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.532.274,20 1.482.474,90 73.151,62 11.976.647,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000750 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 39.900,00 39.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000749 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 27.246,00 27.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0069 2026-08-12 23113.037207/2022-94 2026-08-13 1554771.21
0065 2026-07-10 23113.037207/2022-94 2026-07-13 1633280.41
0071 2026-09-10 23113.037207/2022-94 2026-09-11 1250454.97
072 2026-10-14 23113.037207/2022-94 2026-10-14 2281846.43
0056 2025-12-04 23113.037207/2022-94 2025-12-04 1728242.75
45 2025-04-15 23113.037207/2022-94 2025-04-15 1622977.99
37 2025-01-10 23113.037207/2022-94 2025-01-14 1209853.45
40 2025-02-07 23113.037207/2022-94 2025-02-07 1469889.10
43 2025-03-18 23113.037207/2022-94 2025-03-18 1903105.96
46 2025-05-07 23113.037207/2022-94 2025-05-08 768694.13
47 2025-06-10 23113.037207/2022-94 2025-06-10 1625572.80
48 2025-07-17 23113.037207/2022-94 2025-08-01 1675915.89
51 2025-09-15 23113.037207/2022-94 2025-09-17 2080580.19
0049 2025-08-20 23113.037207/2022-94 2025-08-21 2296824.53
0053 2025-10-09 23113.037207/2022-94 2025-10-10 721761.44
0054 2025-11-10 23113.037207/2022-94 2025-11-11 1732802.40
0057 2025-12-22 23113.037207/2022-94 2025-12-23 1325502.41
059 2026-02-10 23113.037207/2022-94 2026-02-13 1448613.26
0063 2026-05-12 23113.037207/2022-94 2026-05-13 2093677.61
0064 2026-06-08 23113.037207/2022-94 2026-06-09 2299861.27
061 2026-03-06 23113.037207/2022-94 2026-03-09 1323822.58
062 2026-04-07 23113.037207/2022-94 2026-04-09 802270.69
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 420000 14.91 6262200.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 720000 16.5 11880000.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 80000 6.31 504800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.174.635-** RAISA SOARES MOES Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo