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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00064/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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|
Fornecedor
|
03.844.773/0001-42 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA
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Processo
|
23005.016788/2019-40
|
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Objeto
|
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, NA MODELAGEM TURN KEY DE SOLUÇÃO DE DATACENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR, COM ANTESSALA TÉCNICA E SALA DE COMPUTADORES COM 8 RACKS DE ATIVOS DE TIC, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE PRECISÃO COM ÁREA EXTERNA DE UTILIDADES E ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES EXISTENTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 257.891,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 257.891,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.116.636,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2023
|
00004/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.016788/2019-40
|
06/01/2023
|
06/01/2024
|
6.470.600,00
|
1
|
6.470.600,00
|
|
05/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 56 DIAS
|
07/01/2024
|
01/03/2024
|
6.470.600,00
|
1
|
6.470.600,00
|
|
29/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 180 DIAS
|
02/03/2024
|
28/08/2024
|
6.470.600,00
|
1
|
6.470.600,00
|
|
20/06/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR POR ADIÇÃO AO OBJETO
|
20/06/2024
|
28/08/2024
|
6.779.159,11
|
1
|
6.779.159,11
|
|
09/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 63 DIAS, COM INÍCIO EM 29/08/2024, ENCERRANDO-SE EM 30/10/2024.
|
09/08/2024
|
30/10/2024
|
6.779.159,11
|
1
|
6.779.159,11
|
|
25/10/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 1 MÊS
|
30/10/2024
|
30/11/2024
|
6.779.159,11
|
1
|
6.779.159,11
|
|
27/11/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL – ITENS 3 E 4, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 30/11/2024, ENCERRANDO-SE EM 30/11/2025.
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30/11/2024
|
30/11/2025
|
230.600,00
|
1
|
230.600,00
|
|
20/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO SEGUNDO PREVISTO NA CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO Nº 04/2023, CONFORME APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 08/2025 - DIANA/COOF/PROAP.
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06/01/2023
|
30/11/2025
|
249.700,26
|
1
|
249.700,26
|
|
17/11/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
30/11/2025
|
30/11/2026
|
249.700,26
|
1
|
249.700,26
|
|
13/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO, SEGUNDO PREVISTO NA CLÁUSULA 6.ª DO CONTRATO N.º 04/2023, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, NA MODELAGEM TURN KEY DE SOLUÇÃO DE DATACENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR.
|
06/01/2023
|
30/11/2026
|
257.891,31
|
1
|
257.891,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2022NE000566
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.401.008,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.064.416,00
|
663.408,00
|
663.408,00
|
3.737.600,00
|
|
154502
|
2022NE000546
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
253.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
507.200,00
|
253.600,00
|
253.600,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000166
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.549,68
|
4.549,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000152
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
261.406,16
|
0,00
|
15.292,25
|
246.113,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000079
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.246,19
|
0,00
|
1.870,71
|
13.375,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000068
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
179.086,88
|
100.371,36
|
0,00
|
78.715,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163
|
2026-07-06
|
23005.016788/2019-40
|
2026-07-10
|
20074.27
|
|
2784
|
2025-01-10
|
23005.016788/2019-40
|
2025-01-17
|
18179.14
|
|
2816
|
2025-03-05
|
23005.016788/2019-40
|
2025-03-17
|
18179.14
|
|
2866
|
2025-05-05
|
23005.016788/2019-40
|
2025-05-21
|
19795.87
|
|
2799
|
2025-02-03
|
23005.016788/2019-40
|
2025-02-07
|
18179.14
|
|
2848
|
2025-04-03
|
23005.016788/2019-40
|
2025-04-14
|
19795.87
|
|
2908
|
2025-07-04
|
23005.016788/2019-40
|
2025-07-04
|
19795.87
|
|
2889
|
2025-06-05
|
23005.016788/2019-40
|
2025-06-23
|
19795.87
|
|
2935
|
2025-08-05
|
23005.016788/2019-40
|
2025-08-21
|
19795.87
|
|
2954
|
2025-09-05
|
23005.016788/2019-40
|
2025-09-24
|
19795.87
|
|
2974
|
2025-10-06
|
23005.016788/2019-40
|
2025-10-20
|
19795.87
|
|
3005
|
2025-11-06
|
23005.016788/2019-40
|
2025-11-13
|
19795.87
|
|
3031
|
2025-12-04
|
23005.016788/2019-40
|
2025-12-04
|
19795.87
|
|
5
|
2026-01-08
|
23005.016788/2019-40
|
2026-01-09
|
19795.87
|
|
21
|
2026-02-05
|
23005.016788/2019-40
|
2026-02-19
|
20352.68
|
|
41
|
2026-03-10
|
23005.016788/2019-40
|
2026-03-13
|
20074.27
|
|
75
|
2026-04-10
|
23005.016788/2019-40
|
2026-04-23
|
20074.27
|
|
107
|
2026-05-05
|
23005.016788/2019-40
|
2026-05-18
|
20074.27
|
|
134
|
2026-06-04
|
23005.016788/2019-40
|
2026-06-17
|
20074.27
|
|
154
|
2026-06-24
|
23005.016788/2019-40
|
2026-06-24
|
20074.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
17000
|
17000.0000
|
|
Material
|
PLACA PCI
|
0
|
6199999.9999
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
12
|
20074.276
|
240891.3120
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
40000
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.247.221-**
|
MAURO ROBERTO DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.049.461-**
|
ARY FREITAS SILVA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
