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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06154/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00144/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.515.919/0001-28 - VERGUEIRO INSTALACAO ELETRICA LTDA
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Processo
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23305.014455/2022-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA ELÉTRICA E CIVIL DO CÂMPUS TUPÃ DO IFSP – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2023
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Vig. Fim
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23/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 308.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 308.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 308.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2023
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06154/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014455/2022-05
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09/01/2023
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23/07/2023
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308.000,00
|
1
|
308.000,00
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26/09/2026
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06154/2023
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Termo de Encerramento
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09/01/2023
|
23/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2023NE000686
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LPP02P43IV1 - ADEQUACAO ELETRICA E REFORMA DE SALAS TUPA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
108.000,00
|
0,00
|
0,00
|
108.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
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2022NE000967
|
LPP02P43IV1 - ADEQUACAO ELETRICA E REFORMA DE SALAS TUPA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
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0,00
|
0,00
|
200.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF 080
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2023-05-16
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23305.009809/2023-72
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2023-05-23
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194898.87
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-10-21
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15400.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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VISITA PRÉVIA RECOMENDÁVEL: AGENDAMENTO COM PAULO
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1
|
308000
|
308000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.523.401-**
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CAMILA DA COSTA MARCELINO
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Fiscal Técnico
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***.635.488-**
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GABRIEL AUGUSTO DA SILVA BRAGA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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