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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.639.925/0001-02 - PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23204.008645/2022-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE DOIS PAVIMENTOS DENOMINADA BLOCO A DO NÚCLEO DE SALAS DE AULA - NSA, E SUBSTITUIÇÃO DO FORRO, DIVISÓRIAS E PORTAS DOS BANHEIROS DOS BLOCOS EXISTENTES B E C, NO CAMPUS TAPAJÓS DA UFOPA, NA CIDADE DE SANTARÉM/PA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2023
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Vig. Fim
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06/11/2024
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Valor Global
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R$ 5.656.926,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.656.926,89
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Valor Acumulado
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R$ 84.058.973,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.008645/2022-13
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16/01/2023
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06/11/2024
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4.665.070,18
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1
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4.665.070,18
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25/08/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI, NO PERCENTUAL DE 6,23%, ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2022 A JUNHO/2023
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16/01/2023
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06/11/2024
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4.876.926,92
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1
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4.876.926,92
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11/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR NO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 779.999,97 (SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 15,99% (QUINZE INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DA AVENÇA, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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11/03/2024
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06/11/2024
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5.656.926,89
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1
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5.656.926,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158515
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2023NE000721
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MSS25G41HU8 - NUCLEO DE SALAS DE AULA - BLOCO A
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.000.000,00
|
0,00
|
108.350,79
|
891.649,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
108.350,79
|
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158515
|
2023NE000722
|
MSS25G41HU8 - NUCLEO DE SALAS DE AULA - BLOCO A
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158515
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2023NE001203
|
MSS25G41HU8 - NUCLEO DE SALAS DE AULA - BLOCO A
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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3.607.702,00
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2.296.298,97
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12.100,38
|
1.299.302,65
|
2.296.298,97
|
1.882.380,63
|
2.194.270,37
|
114.128,98
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158515
|
2023NE000377
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MSS25G41HU8 - NUCLEO DE SALAS DE AULA - BLOCO A
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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5656926.89
|
5656926.8900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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