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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00204/2023
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00205/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.584.944/0001-60 - TBL SERVICOS LTDA
Processo 23500.001664/2022-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO, COM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E COFFEE BREAK.
Informações Complementares FOI ACRESCENTADO O QUANTITATIVO DE 14000 UNIDADE P...
Vig. Início 11/01/2023
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.125.961,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 93.830,08
Valor Acumulado R$ 6.881.935,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/01/2023 00204/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00204/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001664/2022-74 11/01/2023 31/12/2025 822.199,80 12 68.516,65
21/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO ITEM 02 DO CONTRATO. 21/06/2023 31/12/2023 862.196,05 12 71.849,67
13/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO ITEM 04 (COFFEE BREAK) DESCRITO NA CLÁUSULA 1.3 DO CONTRATO 204/2023. 13/11/2023 31/12/2023 862.196,05 12 71.849,67
28/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 204/2023 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. OU SEJA, DE 1º/01/2024 A 31/12/20241º/01/2024 A 31/12/2024. REAJUSTE DE 0,48% NOS TERMOS DO ITEM 17.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01/01/2024 31/12/2024 828.574,80 12 69.047,90
30/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 18,10% DO ITEM 1 (CAFÉ DA MANHÃ). 02/08/2024 31/12/2024 796.510,90 12 66.375,91
11/12/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO ADILVO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO QUALITALVA PARCIAL DO CONTRATO, 204/2023 PROMOVENDO-SE A CONVERSÃO DE INGREDIENTES DA REFEIÇÃO "ALMOÇO", ASSIM COMPOSTA: 1 PRATO PROTEICO (PRINCIPAL), 1 OPÇÃO VEGETARIANA, 1 GUARNIÇÃO, 2 ACOMPANHAMENTOS, SALADA E SOBREMESA; EM INGREDIENTES DA REFEIÇÃO "ALMOÇO", ASSIM COMPOSTA: 2 PRATOS PROTEICOS DE 250GR CADA, 2 GUARNIÇÕES, 2 ACOMPANHAMENTOS, COM PREVISÃO DE ATENDIMENTO AOS VEGETARIANOS CONFORME ESPECIFICADO EM CONTRATO, 2 LPOS DE SALADA, 1 REFRIGERANTE (200 ML), 1 SOBREMESA. 11/01/2023 31/12/2024 1.576.286,10 12 131.357,18
16/12/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO ADILVO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO QUALITALVA PARCIAL DO CONTRATO, 204/2023 PROMOVENDO-SE A CONVERSÃO DE INGREDIENTES DA REFEIÇÃO "ALMOÇO", ASSIM COMPOSTA: 1 PRATO PROTEICO (PRINCIPAL), 1 OPÇÃO VEGETARIANA, 1 GUARNIÇÃO, 2 ACOMPANHAMENTOS, SALADA E SOBREMESA; EM INGREDIENTES DA REFEIÇÃO "ALMOÇO", ASSIM COMPOSTA: 2 PRATOS PROTEICOS DE 250GR CADA, 2 GUARNIÇÕES, 2 ACOMPANHAMENTOS, COM PREVISÃO DE ATENDIMENTO AOS VEGETARIANOS CONFORME ESPECIFICADO EM CONTRATO, 2 LPOS DE SALADA, 1 REFRIGERANTE (200 ML), 1 SOBREMESA. 11/01/2023 31/12/2024 1.576.286,10 12 131.357,18
23/12/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADICVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 204/2023 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. OU SEJA, DE 1º/01/2025 A 31/12/2025, 1º/01/2025 A 31/12/2025, BEM COMO O AUMENTO DE 4.000 UNIDADES DO ITEM 2 E MUDANÇA DE HORÁRIO DE 8.800 UNIDADES DO ITEM 1 A SER SERVIDO PARA OS ALUNOS DO SUPERIOR NO NOTURNO . 31/12/2024 31/12/2025 877.814,80 12 73.151,23
09/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS E DEFINIÇÃO PADRÃO DA GRAMATURA DAS PROTEÍNAS SERVIDAS. 09/05/2025 31/12/2025 941.161,00 12 78.430,08
22/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2023, COMPREENDENDO: 1.1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO: A AMPLIAÇÃO DO OBJETO EM 14.000 (QUATORZE MIL) REFEIÇÕES ALMOÇO/JANTAR), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 19,64% EM RELAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM AMPARO NO ART. 65, §1º DA LEI Nº 8.666/93. 1.2. REMANEJAMENTO DE TURNOS: A ALTERAÇÃO DA ESCALA DE FORNECIMENTO DE 11.000 (ONZE MIL) REFEIÇÕES, ORIGINALMENTE PREVISTAS PARA O HORÁRIO DE ALMOÇO, QUE PASSAM A SER SERVIDAS OBRIGATORIAMENTE NO HORÁRIO DE JANTAR, SEM ALTERAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO. 1.3. PRORROGAÇÃO: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026., MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES PACTUADAS. 01/01/2026 31/12/2026 1.125.961,00 12 93.830,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154809 2024NE000098 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.678,64 13.370,21 0,00 44.308,43 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2023NE000001 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 318.279,60 8.626,55 0,00 309.653,05 8.626,55 8.626,55 8.626,55 0,00
154809 2023NE000076 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 14.678,21 0,00 110.321,79 14.678,21 14.678,21 14.678,21 0,00
154809 2024NE000167 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.223,37 4.223,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2024NE000216 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.954,75 6.954,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2023NE000151 L21B3P19PSN - PRESTACAO DE SERVICOS PROJETOS DE ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.315,38 1.315,38 0,00 0,00 1.315,38 1.315,38 1.315,38 0,00
154809 2023NE000165 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 532,00 532,00 0,00 0,00 532,00 0,00 0,00 532,00
154809 2023NE000178 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 528,97 528,97 0,00 0,00 528,97 0,00 0,00 528,97
154809 2024NE000032 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 152.859,20 16.179,20 26.661,49 110.018,51 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2024NE000034 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 158.000,00 3.867,04 0,00 154.132,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2024NE000059 F0900A00MG3 - CENTRO DE REFERENCIA DO CAFE DA REGIAO SUL MG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 6.190,00 0,00 3.810,00 12.380,00 6.190,00 12.216,50 163,50
154809 2023NE000021 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000022 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 447.975,65 42.895,10 2.919,20 402.161,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000086 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 191.000,00 1.129,35 3.794,93 186.075,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000195 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66.239,05 66.239,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000054 LPASEP23AER - PNAES III - PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 231.000,00 0,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000126 LQVIDP99QVN - QUALIDADE DE VIDA SERVIDORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.864,40 0,00 0,00 2.864,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000142 LPASEP23AER - PNAES III - PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 139.998,95 33.224,52 39.359,96 67.414,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000150 LEXTSP21PEN - ACOES RELACIONADAS A EXTENSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.900,80 0,00 0,00 1.900,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000196 LINOVP35PQN - DESPESAS RELACIONADOS A INOVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.270,40 0,00 2.270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000203 LINOVP35PQN - DESPESAS RELACIONADOS A INOVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.544,00 5.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
375 2026-07-02 23500.001664/2022-74 2026-07-20 37411.92
378 2026-07-16 23500.001664/2022-74 2026-07-20 5368.25
365 2026-05-27 23500.001664/2022-74 2026-08-04 2864.40
387 2026-09-01 23500.001664/2022-74 2026-09-04 34489.92
386 2026-08-20 23500.001664/2022-74 2026-08-24 9666.72
391 2026-09-23 23500.001664/2022-74 2026-10-02 38061.84
388 2026-09-10 23500.001664/2022-74 2026-09-17 41595.24
000.000.242 2025-01-14 23500.001664/2022-74 2025-01-17 14917.13
255 2025-03-24 23500.001664/2022-74 2025-04-24 6910.73
000.000.249 2025-02-20 23500.001664/2022-74 2025-02-24 22060.26
000.000.250 2025-02-24 23500.001664/2022-74 2025-02-24 22627.00
000.000.254 2025-03-24 23500.001664/2022-74 2025-03-25 16033.46
273 2025-06-02 23500.001664/2022-74 2025-06-04 25794.77
257 2025-04-04 23500.001664/2022-74 2025-04-07 2438.40
260 2025-04-22 23500.001664/2022-74 2025-04-24 33543.82
262 2025-04-25 23500.001664/2022-74 2025-04-25 5161.28
263 2025-04-25 23500.001664/2022-74 2025-04-30 38204.93
286 2025-06-24 23500.001664/2022-74 2025-06-26 35584.36
267 2025-05-19 23500.001664/2022-74 2025-05-28 31380.29
276 2025-06-03 23500.001664/2022-74 2025-06-09 4033.00
280 2025-06-05 23500.001664/2022-74 2025-06-12 40087.88
290 2025-07-08 23500.001664/2022-74 2025-07-11 31395.60
302 2025-08-25 23500.001664/2022-74 2025-08-27 13529.76
297 2025-08-01 23500.001664/2022-74 2025-08-06 190.75
296 2025-08-01 23500.001664/2022-74 2025-08-06 463.25
298 2025-08-08 23500.001664/2022-74 2025-08-13 30337.88
310 2025-09-24 23500.001664/2022-74 2025-09-29 37196.68
300 2025-08-19 23500.001664/2022-74 2025-09-10 681.25
303 2025-09-08 23500.001664/2022-74 2025-09-10 654.00
304 2025-09-08 23500.001664/2022-74 2025-09-12 30368.32
316 2025-10-06 23500.001664/2022-74 2025-10-09 36919.80
0.320 2025-10-21 23500.001664/2022-74 2025-10-24 44259.60
327 2025-11-12 23500.001664/2022-74 2025-11-21 37591.32
329 2025-11-19 23500.001664/2022-74 2025-11-24 27012.28
332 2025-12-05 23500.001664/2022-74 2025-12-08 24174.92
335 2025-12-15 23500.001664/2022-74 2025-12-17 25726.00
336 2025-12-23 23500.001664/2022-74 2025-12-23 267.05
000.000.344 2026-03-04 23500.001664/2022-74 2026-03-05 15764.28
343 2026-03-03 23500.001664/2022-74 2026-03-05 21757.32
341 2026-03-02 23500.001664/2022-74 2026-03-09 81.75
345 2026-03-04 23500.001664/2022-74 2026-03-05 2204.40
342 2026-03-02 23500.001664/2022-74 2026-03-09 1199.00
Nº 000.000.349 2026-03-25 23500.001664/2022-74 2026-03-27 36860.40
Nº 000.000.351 2026-04-13 23500.001664/2022-74 2026-04-15 1880.25
Nº 000.000.352 2026-04-13 23500.001664/2022-74 2026-04-15 1635.00
357 2026-04-24 23500.001664/2022-74 2026-04-29 34783.92
355 2026-04-15 23500.001664/2022-74 2026-04-23 43268.88
360 2026-05-11 23500.001664/2022-74 2026-05-27 37309.20
000.000.363 2026-05-25 23500.001664/2022-74 2026-06-01 1907.50
366 2026-05-27 23500.001664/2022-74 2026-06-16 37586.88
367 2026-06-09 23500.001664/2022-74 2026-06-16 39802.80
374 2026-06-24 23500.001664/2022-74 2026-06-26 1144.50
372 2026-06-19 23500.001664/2022-74 2026-06-30 40349.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-03-31 41111.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 10000 7.76 77600.0000
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 2500 5.45 13625.0000
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 62080 13.2 819456.0000
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 39000 5.52 215280.0000
Prepostos
CPF Nome
***.318.526-** MIRIAN ROSA ANNIBAL
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.715.786-** TACIELE JAMILA MORI ANDRADE Fiscal Substituto
***.721.746-** THIAGO ELIAS DE SOUSA Fiscal Substituto
***.371.436-** BEATRIZ APARECIDA SILVA Fiscal Administrativo
***.570.356-** CELMA APARECIDA BARBOSA Fiscal Administrativo Substituto
***.169.476-** STEFANIA GABRIELI DE FREITAS Gestor
***.421.078-** NELSON DE LIMA DAMIÃO Fiscal Titular
***.129.246-** ANA LUCIA SILVESTRE Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Seguro Garantia 1.17 MB 25/06/2025 13:32:25
Extrato Publicação primeiro TA de 2025 166.14 KB 16/05/2025 15:44:33
Primeiro TA 2025- Reajuste 278.75 KB 16/05/2025 15:43:51
extrato terceiro TA 2024 107.83 KB 04/02/2025 13:39:44
Terceiro TA de 2024 211.04 KB 04/02/2025 13:37:25
Extrato segundo TA 2024 108.63 KB 04/02/2025 13:28:53
Segundo TA de 2024 96.83 KB 04/02/2025 13:24:08
extrato primeiro TA 2024 191.21 KB 04/02/2025 13:18:11
Primeiro TA 2024 154.82 KB 04/02/2025 13:16:21
Extrato Terceiro TA de 2023 1.20 MB 04/02/2025 13:13:54
Terceiro Termo aditivo 2023 82.38 KB 04/02/2025 13:11:14
Extrato segundo TA 2023 1.20 MB 04/02/2025 13:05:06
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 2023 84.18 KB 04/02/2025 11:22:00
Extrato Primeiro TA 2023 716.26 KB 04/02/2025 11:19:48
Primeiro Termo Aditivo de 2023 120.24 KB 04/02/2025 11:18:27
Contrato 204/2023 983.97 KB 04/02/2025 11:05:49
Contrato 204/2023 1.41 MB 23/03/2023 08:29:38
Extrato do Contrato 704.44 KB 23/03/2023 08:29:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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