|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170183 - DRF SANTA MARIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170183 - DRF SANTA MARIA
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DRF/STM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.028.986/0030-42 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
|
|
Processo
|
11060.732044/2022-28
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR PARA A DRF/STM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.384,80
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 969,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.071,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11060.732044/2022-28
|
16/01/2023
|
16/09/2024
|
17.740,00
|
20
|
887,00
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA MARIA/RS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10ª REGIÃO FISCAL, UG 170177, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2024
|
16/01/2023
|
16/09/2024
|
17.740,00
|
20
|
887,00
|
|
19/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 16/09/2024 A 16/05/2026, PELO VALOR MENSAL DE R$887,00.
|
16/09/2024
|
16/05/2026
|
17.740,00
|
20
|
887,00
|
|
13/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 887,00 (OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS) PARA R$ 926,97 (NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) A PARTIR DE 10/01/2024, E R$ 969,24 (NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DE 10/01/2025, DATAS-BASE DOS REAJUSTES.
|
16/01/2023
|
16/05/2026
|
19.384,80
|
20
|
969,24
|
|
22/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 16/05/2026 A 16/01/2028 PELO VALOR MENSAL DE R$969,24
|
16/05/2026
|
16/01/2028
|
19.384,80
|
20
|
969,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000045
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.322,00
|
0,00
|
0,00
|
5.322,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170183
|
2024NE000074
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.661,00
|
0,00
|
0,00
|
2.661,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2024NE000249
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.983,00
|
887,00
|
83,83
|
7.012,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000150
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.401,90
|
15.007,70
|
969,24
|
7.424,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2025NE000522
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.124,37
|
1.607,13
|
0,00
|
4.517,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13836
|
2026-06-03
|
11060.732044/2022-28
|
2026-08-25
|
500.26
|
|
16275
|
2026-08-06
|
11060.732044/2022-28
|
2026-08-25
|
468.98
|
|
16268
|
2026-08-05
|
11060.732044/2022-28
|
2026-08-25
|
969.24
|
|
18387
|
2026-09-03
|
11060.732044/2022-28
|
2026-09-15
|
969.24
|
|
22044
|
2026-10-12
|
11060.732044/2022-28
|
2026-10-14
|
969.24
|
|
14123
|
2026-07-02
|
11060.732044/2022-28
|
2026-07-07
|
969.24
|
|
43/24
|
2024-01-04
|
11060.732044/2022-28
|
2024-01-09
|
443.50
|
|
44/2024
|
2024-01-04
|
11060.732044/2022-28
|
2024-01-09
|
443.50
|
|
3944/24
|
2024-02-09
|
11060.732044/2022-28
|
2024-02-09
|
443.50
|
|
3946/24
|
2024-02-09
|
11060.732044/2022-28
|
2024-02-09
|
443.50
|
|
8422/24
|
2024-04-05
|
11060.732044/2022-28
|
2024-04-10
|
443.50
|
|
8423/24
|
2024-04-05
|
11060.732044/2022-28
|
2024-04-10
|
443.50
|
|
4460/24
|
2024-03-05
|
11060.732044/2022-28
|
2024-03-11
|
443.50
|
|
4462/24
|
2024-03-05
|
11060.732044/2022-28
|
2024-03-11
|
443.50
|
|
12842/24
|
2024-06-17
|
11060.732044/2022-28
|
2024-06-18
|
887.00
|
|
12844/24
|
2024-06-17
|
11060.732044/2022-28
|
2024-06-18
|
887.00
|
|
13161/24
|
2024-07-02
|
11060.732044/2022-28
|
2024-07-03
|
887.00
|
|
15146/24
|
2024-08-01
|
11060.732044/2022-28
|
2024-08-08
|
887.00
|
|
17285/24
|
2024-09-02
|
11060.732044/2022-28
|
2024-09-04
|
887.00
|
|
19570/24
|
2024-10-02
|
11060.732044/2022-28
|
2024-10-09
|
887.00
|
|
21948/24
|
2024-11-01
|
11060.732044/2022-28
|
2024-11-06
|
887.00
|
|
24137/24
|
2024-12-03
|
11060.732044/2022-28
|
2024-12-04
|
887.00
|
|
18/25
|
2025-01-03
|
11060.732044/2022-28
|
2025-01-08
|
887.00
|
|
2169/25
|
2025-02-04
|
11060.732044/2022-28
|
2025-02-05
|
887.00
|
|
21669/2025
|
2025-11-04
|
11060.732044/2022-28
|
2025-11-05
|
887.00
|
|
8780/2025
|
2025-05-05
|
11060.732044/2022-28
|
2025-05-06
|
887.00
|
|
10889/25
|
2025-06-02
|
11060.732044/2022-28
|
2025-06-05
|
887.00
|
|
16717/2025
|
2025-08-05
|
11060.732044/2022-28
|
2025-08-06
|
887.00
|
|
2025/814511
|
2025-07-03
|
11060.732044/2022-28
|
2025-07-08
|
887.00
|
|
17324/2025
|
2025-09-02
|
11060.732044/2022-28
|
2025-09-03
|
887.00
|
|
21215/2025
|
2025-10-02
|
11060.732044/2022-28
|
2025-10-07
|
887.00
|
|
2025/6657
|
2025-04-01
|
11060.732044/2022-28
|
2025-10-24
|
887.00
|
|
2025/4444
|
2025-03-05
|
11060.732044/2022-28
|
2025-10-24
|
887.00
|
|
35/2025
|
2025-12-05
|
11060.732044/2022-28
|
2025-12-11
|
969.24
|
|
4031/25
|
2026-01-23
|
11060.732044/2022-28
|
2026-01-27
|
969.24
|
|
7800
|
2026-03-04
|
11060.732044/2022-28
|
2026-04-15
|
1278.17
|
|
7803
|
2026-03-04
|
11060.732044/2022-28
|
2026-06-09
|
281.38
|
|
13834
|
2026-06-03
|
11060.732044/2022-28
|
2026-06-09
|
687.86
|
|
13838
|
2026-06-09
|
11060.732044/2022-28
|
2026-06-09
|
969.24
|
|
13833
|
2026-06-03
|
11060.732044/2022-28
|
2026-06-09
|
969.24
|
|
13835
|
2026-06-03
|
11060.732044/2022-28
|
2026-06-09
|
969.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
9692.4
|
9692.4000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
9692.4
|
9692.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.040-**
|
MARCELO LIMA GONCALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.289.460-**
|
MARILENE OLIARI DE MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.289.460-**
|
MARILENE OLIARI DE MORAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.843.040-**
|
MARCELO LIMA GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.552.730-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
