|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250012 - SMSA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250012 - SMSA/AC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
250012 - SMSA/AC
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|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.512.542/0001-10 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
25011.000016/2022-38
|
|
Objeto
|
Serviços continuados de outsourcing de impressão, digitalização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos, inclusive suporte e manutenção: Monocromática.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.004,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.417,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.128,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25011.000016/2022-38
|
19/01/2023
|
19/01/2024
|
15.840,00
|
1
|
15.840,00
|
|
04/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/01/2024 A 19/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL.
|
20/01/2024
|
19/01/2025
|
16.430,76
|
12
|
1.369,23
|
|
17/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/01/2025 A 19/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
20/01/2025
|
19/01/2026
|
16.857,96
|
12
|
1.404,83
|
|
16/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/01/2026 A 19/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/01/2026
|
19/01/2027
|
17.004,60
|
12
|
1.417,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250012
|
2023NE000015
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.808,00
|
0,00
|
0,00
|
5.808,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250012
|
2023NE000031
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.478,99
|
2.558,99
|
0,00
|
7.920,00
|
2.558,99
|
1.238,99
|
1.238,99
|
1.320,00
|
|
250012
|
2025NE000008
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.580,00
|
3.126,87
|
0,00
|
15.453,13
|
1.404,83
|
0,00
|
0,00
|
1.404,83
|
|
250012
|
2024NE000007
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.460,00
|
1.398,47
|
0,00
|
15.061,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250012
|
2026NE000006
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.214,49
|
0,00
|
0,00
|
4.214,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250012
|
2026NE000033
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.989,98
|
2.561,00
|
132,76
|
8.296,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1625
|
2026-08-01
|
25011.000016/2022-38
|
2026-08-06
|
1404.83
|
|
1666
|
2026-09-09
|
25011.000016/2022-38
|
2026-09-10
|
1404.83
|
|
1717
|
2026-10-06
|
25011.000016/2022-38
|
2026-10-08
|
1404.83
|
|
1025
|
2025-01-11
|
25011.000016/2022-38
|
2025-01-13
|
1369.23
|
|
1050
|
2025-02-10
|
25011.000016/2022-38
|
2025-02-10
|
1404.83
|
|
1080
|
2025-03-03
|
25011.000016/2022-38
|
2025-03-10
|
1404.83
|
|
1119
|
2025-04-01
|
25011.000016/2022-38
|
2025-04-07
|
1404.83
|
|
1154
|
2025-05-02
|
25011.000016/2022-38
|
2025-05-07
|
1404.83
|
|
1185
|
2025-06-02
|
25011.000016/2022-38
|
2025-06-06
|
1404.83
|
|
1221
|
2025-07-01
|
25011.000016/2022-38
|
2025-07-02
|
1404.83
|
|
1254
|
2025-08-01
|
25011.000016/2022-38
|
2025-08-04
|
1404.83
|
|
1287
|
2025-09-01
|
25011.000016/2022-38
|
2025-09-02
|
1404.83
|
|
1319
|
2025-10-01
|
25011.000016/2022-38
|
2025-10-03
|
1404.83
|
|
1350
|
2025-11-03
|
25011.000016/2022-38
|
2025-11-07
|
1404.83
|
|
1385
|
2025-12-01
|
25011.000016/2022-38
|
2025-12-02
|
1404.83
|
|
1422
|
2026-01-08
|
25011.000016/2022-38
|
2026-01-09
|
1404.83
|
|
1458
|
2026-02-19
|
25011.000016/2022-38
|
2026-02-20
|
1404.83
|
|
1476
|
2026-03-09
|
25011.000016/2022-38
|
2026-03-10
|
1404.83
|
|
1520
|
2026-04-09
|
25011.000016/2022-38
|
2026-04-13
|
1404.83
|
|
1542
|
2026-05-07
|
25011.000016/2022-38
|
2026-05-07
|
1404.83
|
|
1588
|
2026-07-01
|
25011.000016/2022-38
|
2026-07-03
|
1404.83
|
|
1562
|
2026-06-05
|
25011.000016/2022-38
|
2026-06-06
|
1404.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
1417.05
|
17004.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
