Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2023
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00345/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.558.038/0001-14 - KELONIK DO BRASIL SERVICOS DIGITAIS LTDA
Processo 23069.187630/2022-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DO CINE ARTE UFF PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO(A) CENTRO DE ARTES UFF
Informações Complementares
Vig. Início 16/01/2023
Vig. Fim 16/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.165,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.513,80
Valor Acumulado R$ 70.365,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/01/2023 00008/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.187630/2022-12 16/01/2023 16/01/2024 17.400,00 12 1.450,00
09/01/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 08/2023 POR 12 (DOZE) MESES 16/01/2024 16/01/2025 17.400,00 12 1.450,00
16/01/2025 00002/2025 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 08/2023 POR 12 (DOZE) MESES, DE 16/01/2025 A 16/01/2026 16/01/2025 16/01/2026 17.400,00 12 1.450,00
06/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/01/2026 A 16/01/2027; E REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE DE APROXIMADAMENTE 4,4%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRODE 2024 A NOVEMBRO DE 2025. 16/01/2026 16/01/2027 18.165,60 12 1.513,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2022NE003135 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00
150182 2024NE001900 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000020 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.050,00 0,00 137,02 12.912,98 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000097 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.950,00 1.450,00 137,02 14.362,98 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000600 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000021 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000157 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.055,21 0,01 0,00 6.055,20 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000210 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.055,20 0,00 0,00 6.055,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
695 2026-07-06 23069.187630/2022-12 2026-08-05 1513.80
815 2026-08-05 23069.187630/2022-12 2026-08-25 1513.80
971 2026-09-02 23069.187630/2022-12 2026-09-22 1513.80
16388 2024-12-05 23069.187630/2022-12 2024-12-27 1450.00
16507 2025-01-06 23069.187630/2022-12 2025-01-30 1450.00
16678 2025-02-05 23069.187630/2022-12 2025-03-13 1450.00
16790 2025-03-10 23069.187630/2022-12 2025-03-26 1450.00
17027 2025-04-08 23069.187630/2022-12 2025-05-06 1450.00
17152 2025-05-06 23069.187630/2022-12 2025-06-12 1450.00
17409 2025-07-08 23069.187630/2022-12 2025-07-23 1450.00
17306 2025-06-05 23069.187630/2022-12 2025-07-03 1450.00
17540 2025-08-07 23069.187630/2022-12 2025-08-26 1450.00
17629 2025-09-05 23069.187630/2022-12 2025-09-27 1450.00
17767 2025-10-06 23069.187630/2022-12 2025-10-24 1450.00
17885 2025-11-06 23069.187630/2022-12 2025-11-27 1450.00
17969 2025-12-05 23069.187630/2022-12 2026-01-14 1450.00
6 2026-01-05 23069.187630/2022-12 2026-01-14 1450.00
165 2026-02-06 23069.187630/2022-12 2026-03-04 1513.80
217 2026-03-05 23069.187630/2022-12 2026-03-05 1513.80
337 2026-04-06 23069.187630/2022-12 2026-05-05 1513.80
463 2026-05-05 23069.187630/2022-12 2026-05-27 1513.80
571 2026-06-05 23069.187630/2022-12 2026-06-30 1513.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM 1 18165.6 18165.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.528.448-** LÍVIA MARIA GONÇALVES CABRERA Fiscal Titular
***.791.597-** JULIANA JOAQUIM GOMES Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo